（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出118.03万元，占86.95%；社会保障和就业支出8.58万元，占6.33%；卫生健康支出2.92万元，占2.15%；住房保障支出6.21万元，占4.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）。2023年预算数为118.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常运行支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为8.28万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.3万元，主要用于：生育保险、工伤保险、失业保险费用支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为2.79万元，主要用于：事业人员职工基本医疗保险缴费
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.13万元，主要用于：大额补充医疗保险及住院医疗保险支出费用。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。2023年预算数为6.21万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县热线中心2023年一般公共预算基本支出105.74万元，其中：
人员经费99.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
公用经费6.6万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县热线中心2023年“三公”经费财政拨款预算数3.79万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是因公出国（境）经费2023年没有使用财政拨款安排。
（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是县热线中心2023年厉行节约，公务接待费没有增加预算。
2023年公务接待费计划用于机关公务及政务服务方面接待公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是公务用车运行维护费与上年大致相同。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费3.50万元，用于一辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作对接、督查督办等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县热线中心2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3.2万元。
（一）会议费较2022年预算下降100%。主要原因是按照上级文件要求，减少不必要的会议费支出。
（二）培训费较2022年预算下降100%。主要原因是按照上级文件要求，减少不必要的培训费支出。
（三）差旅费较2022年预算下降48.14%。主要原因是热线中心热线运行经费减少，厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
县热线中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县热线中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，县热线中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，县热线中心安排政府采购预算3.2万元，主要用于采购安可电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，县热线中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年县热线中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算30万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
