大英县政府服务热线中心
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县政府服务热线中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县热线中心职能简介
1.负责处理群众通过12345热线对政府部门及其工作人员相关事项的咨询、批评、建议、诉求、投诉等热线工单的交办、督办、回访、回复；
2.负责书记、县长信箱的受理、交办、督办、回复；
3.负责“走好网上群众路线为民服务办实事”网络理政工作，受理、交办、督办、回复“问政四川”“麻辣社区”网民留言事项；
4.负责热线处理中反映突出的、有代表性的问题专项调查，及时向县政府领导报告群众反映的重要社情民意，协调处理跨辖区、部门、情况复杂、涉及面广、重大的难点和热点问题；
5.负责对热线办理情况进行综合分析，编制热线专报，为领导决策提供有价值的信息；
6.负责对二级热线办理单位工作进行指导、检查、督促、协调、考核等；
7.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）县热线中心2023年重点工作
1、做好牵头揽总，推动服务能力提升。持续整合效能热线资源，起好“牵头揽总”作用，站在解决群众问题的“第一线”，积极推动问题解决。针对重点、难点、需多部门共同解决的群众诉求，热线中心将进一步为二级单位强支撑、搭平台、找出路，积极帮助牵头单位理清诉求、划分责任，服务群众的同时也服务承办单位，消除部分单位怕办理热线工单的畏难情绪，形成“上下联动、部门协调”密切配合的良好工作格局。
2、规范办理流程，推动热线质效提升。坚持24小时值守，第一时间受理，准确交办，做实催办督办，做实办理回复。建好不满意、重复来电台账，加强对热线数据的分析研判，明确专人对“四率”不高、办理敷衍、久拖不决、推诿扯皮等问题频发的承办单位进行现场督办，对重、难点工单重点研判、重点推进、重点突破，提升投诉件的办理质效，及时化解处理好群众诉求，提高群众满意率，同时，进一步抓好挂牌督办单位的指导、督办，助推质效提升。
3、做好培训指导，推动队伍质量提升。中心将进一步深入开展业务指导，根据全县热线工作运行情况，持续开展月、季度数据形势分析，坚持问题导向，加强面对面了解、点对点梳理、分级分层培训指导，通过送上去、带出去、请进来等方式强化业务培训，建强建优热线工作队伍。
二、部门预算单位构成
县热线中心于2016年1月“大英县惠民帮扶中心”更名为“大英县12345政府服务热线办公室”，2021年4月“大英县12345政府服务热线办公室”更名为“大英县政府服务热线中心”，是一级预算单位，属于正科级事业单位。内设机构综合股、受理股和督查股;2023年部门编制数10名,实有在编职工6名，政府购买服务方式聘用工作人员7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县热线中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县热线中心2023年收支总预算135.74万元，较2022年收支预算总数减少28.99万元，主要是热线运行经费减少，3名公务员调出，工资、养老金、医疗保险费和住房公积金减少。
（一）收入预算情况
县热线中心2023年收入预算135.74万元，其中：一般公共预算拨款收入135.74万元，占100%。
（二）支出预算情况
县热线中心2023年支出预算135.74万元，其中：基本支出105.74万元，占77.90%；项目支出30万元，占22.10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县热线中心2023年收支总预算135.74万元，较2022年收支预算总数减少28.99万元，主要是热线运行经费减少，3名公务员调出，工资、养老金、医疗保险费和住房公积金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入135.74万元；支出包括：一般公共服务支出118.03万元、社会保障和就业支出8.58万元、卫生健康支出2.92万元、住房保障支出6.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县热线中心2023年收支总预算135.74万元，较2022年收支预算总数减少28.99万元，主要是热线运行经费减少，3名公务员调出，工资、养老金、医疗保险费和住房公积金减少。
