目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县供销合作社联合社
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县供销合作社联合社职能简介
1.基本职能。大英县供销社是全县供销合作社的联合组织，由县人民政府领导，是政府重要的涉农部门，主要职责一是宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的方针和政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对棉花、农资市场的“打假”力度。规范烟花爆竹、废旧物资市场的管理。六是积极协调县有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，重大决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益；十是承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事情。
2.部门概况。大英县供销合作社联合社属一级预算的参公事业单位，下属二级其他事业单位1个（不独立预算）。共有参公编制12个，事业编制4个。
（二）大英县供销合作社联合社2023年重点工作
一是持续推进供销网络体系建设。围绕供销综合改革，突出基层供销网点和“三农”社会化服务体系建设，深入研究全国总社、省社相关配套政策，主动与省市供销社和相关部门联系汇报，搞好对接工作，为我社专项工作争取得到更多的项目、资金支持。全年计划新建“三社融合型”村级供销2个，提升回马优质蔬菜基地供销服务阵地1个，加速县、乡、村三级供销服务网络体系全覆盖。
二是着力突出社有企业服务质效。引导、支持社有企业——嘉供苑财税咨服询务公司开展代理记账服务，在服务好全县168个村级账务会计服务基础上，力争发展家庭农场等新型经营主体客户累计达到130家以上；鼓励支持社有企业全方位开展土地托管服务，把土地托管和流转作为主营业务，推动农资销售、农机作业与技术服务，争取全年托管服务面积超10000亩，力争实现化肥、农药等农资销售3000吨，保障全县农业生产农资需求。
三是加强基层社队伍建设。坚持吸纳基层社社员，积极吸引各类经营管理和专业技术人才，特别是把返乡大学生、返乡创业农民工、农村经济发展能人、农业科技人才等吸收到基层供销组织中来，为供销社的长远发展打牢基础。
四是全面加强党的建设。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作重要论述，紧紧围绕粮食安全这一目标，以县供销社两项改革“后半篇”文章专项工作为抓手，深入各建设点位，加强过程指导，确保基层社建得起、促发展、优服务。坚持把党的建设工作和党风廉政建设工作、意识形态工作放在突出位置，严格落实主体责任和“一岗双责”，规范机关党支部工作。
五是切实维护供销系统稳定和谐。不断强化系统内干部职工安全生产红线意识和底线思维，强化供销系统闲置资产、经营网点等重点领域的安全监管，切实遏制各类事故发生。落实供销企业改制分流职工、军转干部等重点群体日常服务、疏导沟通等工作，加强宣传教育，压实信访维稳工作责任，全力维护和谐稳定。
二、部门预算单位构成
大英县供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：大英县农民专业合作经济组织服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入253.11万元、上年结转45万元；支出包括：社会保障和就业支出24.96万元、卫生健康支出8.51万元、商业服务业等支出246.18万元、住房保障支出18.45万元。县供销社，2023年收支总预算298.11万元，较2022年收支预算总数增加120.73万元，主要是上年结转项目资金及因人员增加产生的人员经费。
（一）收入预算情况
县供销社2023年收入预算298.11万元，其中：上年结转45万元，占15%；一般公共预算拨款收入253.11万元，占85%。
（二）支出预算情况
县供销社2023年支出预算298.11万元，其中：基本支出236.11万元，占79.2%；项目支出62万元，占20.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县供销社，2023年收支总预算298.11万元，较2022年收支预算总数增加120.73万元，主要是上年结转项目资金及因人员增加产生的人员经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入253.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入45万元；支出包括：社会保障和就业支出24.96万元、卫生健康支出8.51万元、商业服务业等支出246.18万元、住房保障支出18.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县供销社，2023年收支总预算298.11万元，较2022年收支预算总数增加120.73万元，主要是上年结转项目资金及因人员增加产生的人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出24.96万元，占8.37%；卫生健康支出8.51万元，占2.85%；商业服务业等支出246.18万元，占82.58%；住房保障支出18.45万元，占6.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24.96万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.36万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.39万元，主要用于：行政单位医疗。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.39万元，主要用于：事业单位医疗。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为6.39万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
6.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2023年预算数为145.31万元，主要用于：行政运行。
