部门整体支出绩效目标表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
部门名称 | 大英县人民政府盐井街道办事处部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
2023年村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 2023年，用88.374万元保障55个村民小组长、88个社区小组长，共计88.374万元工资待遇。 | ||||||
2023年村（社区）干部报酬 | 2023年，用459.696万元支付村社区干部报酬及绩效，其中村书记7名、村其他干部14名，村监委会主任7名，社区书记14名，副书记、副主任28名，专职48名，社区监委会主任14名。保障其权益。 | ||||||
2023年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 2023年，用170万实现村、社区办公运行、阵地建设等，保障村、社区正常运行。 | ||||||
2023年乡镇基本财力保障 | 2023年，在街道办年度目标计划指导下，用58万实现开展关心下一代工作，慰问困难儿童20名以上，金额控制在3万元；开展依法治县工作，开展宣传活动2次，金额控制在2万元；开展城乡环境整治工作，进行巡河、垃圾清理、环境治理等，金额控制在15万元；开展安全监督工作，进行安全宣传2次，进行安全巡查10次以上，金额控制在3万元；开展信访维稳工作，接送信访管控人员2次以上，进行维稳巡查5次以上，金额控制在8万元；开展武装建设工作，购买办公用品1套，储备武装物资5套，金额控制在2万元；其他保障街道办运行经费25万元，用于办公用品购买，以及宣传工作。 | ||||||
社区干部保险 | 2023年，用118.476万元保障14个书记、48个专职干部、28个专职副书记、副主任，共计118.476万元社保缴纳。 | ||||||
2023年两新党建工作经费 | 2023年度，用85000元实现两新党组织活动开展，确保党组织活力。 | ||||||
盐井街道办事处年初预算公用经费 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | ||||||
盐井街道办事处年初基本支出 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | ||||||
盐井街道办事处年初预算党组织活动费 | 保障机关党组织日常运作 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
1,761.20 | 1,761.20 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 一、保质保优，提升街道人力保障度 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 慰问困难特殊群众 | ≥30人 | ||||
街道及村、社区干部人数 | ≥200人 | ||||||
进行乱像治理 | ≥20次 | ||||||
开展党建活动 | ≥21次 | ||||||
开展维稳巡查 | ≥20次 | ||||||
完成保洁面积 | ≥26平方公里 | ||||||
质量指标 | 开展党建活动主题契合度 | =100% | |||||
开展巡查发现问题整改度 | ≥95% | ||||||
时效指标 | 进行各项巡查的及时率 | =100% | |||||
进行清扫保洁的及时率 | =100% | ||||||
开展党建活动及时率 | =100% | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展党建活动党员参加率 | ≥99% | ||||
辖区垃圾池堆积率 | ≤30% | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥97% | ||||
群众满意度 | ≥93% | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 2023年村（居）民小组优化调整小组长待遇预算金额 | =883740元 | ||||
2023年村（社区）干部报酬预算金额 | =4596960元 | ||||||
2023年两新党建工作经费预算金额 | =85000元 | ||||||
2023年乡镇基本财力保障预算金额 | =580000元 | ||||||
社区干部保险预算金额 | =1184760元 | ||||||
盐井街道办事处年初基本支出预算金额 | =7691590.66元 | ||||||
盐井街道办事处年初预算党组织活动费预算金额 | =43992.72元 | ||||||
盐井街道办事处年初预算公用经费预算金额 | =696000元 | ||||||
2023年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费预算金额 | =1700000元 | ||||||
