目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
第一部分 大英县人民政府盐井街道办事处
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 盐井街道办事处职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实基层党建工作责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民政保障政策，加强社区（村）服务配套实施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举和民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区（村）居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。责任辖区公共安全、平安建设、社区治安综合治理、消防安全、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.责任职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）盐井街道办事处2023年重点工作
1.强化基层党建。深入学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神。突出亮点建设，打造党建引领新样板。定期召开街道意识形态工作研判会议，每月梳理排查风险点，推动意识形态工作责任制落细落实。以整治“群众最不满意10件事”为抓手，办好群众关注的“关键小事”。坚持管好队伍，带好队伍，加强对居务（村务）监督委员会的业务工作指导，规范社区小微权力行使。
2.加速城市治理与管理。一是加大乱象治理工作力度，继续推行城乡环境综合治理长效机制，加强城乡接合部、背街小巷和卫生死角的清扫保洁，加强对河岸、河岸绿化带和河堤保洁。二是督促物业落实物管责任，加强物业服务，对纳入小区改造的“三无”小区指导成立业主委员会实行自治管理。三是实行环境保护网格化管理，建立健全社会参与、监督的机制。狠抓污染防治，加强巡查处置，切实做到“三不见”。四是加快背街小巷和“第五立面”改造，深度推进“人、景、城”融合发展。
3.持续保障和改善民生。一是加强民政对象管理服务工作，保证资金按时足额发放，切实保障困难群众基本生活。二是掌握残疾人的新需求，切实维护残疾人的合法权益。三是做好退役军人服务工作，大力开展“双拥”活动。
4.推进征迁安置和项目建设。加快推进老旧小区改造工作，确保改造项目及早开工，年底前顺利完工。加快推动拆迁安置及后续处置工作，确保全县大局和谐稳定。
5.筑牢平安稳定基石。一是继续做好综治信访维稳安全等各项工作，加强与其他部门工作对接，积极开展综合执法，维护辖区和谐稳定。二是加强重点人员管理，做好各项工作统筹。三是加强与各片区工作组配合，做好相关人员业务培训。四是常态化抓好疫情防控工作。
6.聚力示范点打造。一是持续推进“三区共治”模式向红色物业扩面延展；二是巩固城乡社区治理试点成果，形成可复制、能借鉴的工作经验；三是市域社会治理工作成效明显，社会面管控更科学、智能；四是加速启动胡家坝社区安置小区改造，推进安置居民转型，挖掘安置小区价值。
二、部门预算单位构成
盐井街道办事处属一级预算行政单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐井街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、国防支出等。盐井街道办事处2023年收支总预算1761.2万元，较2022年收支预算总数增加262.81万元，主要是项目增加。
（一）收入预算情况
盐井街道办事处2023年收入预算1761.2万元，其中：上年结转15万元，占0.85%；一般公共预算拨款收入1746.2万元，占99.15%。
（二）支出预算情况
盐井街道办事处2023年支出预算1761.2万元，其中：基本支出843.16万元，占47.87%；项目支出918.04万元，占52.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐井街道办事处2023年收支总预算1761.2万元，较2022年收支预算总数增加262.81万元，主要是项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1746.2万元、上年结转15万元。一般公共预算拨款收入1761.2万元；支出包括：一般公共服务支出563.7万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出346.31万元、卫生健康支出30.6万元、城乡社区支出15万元、农林水支出733.07万元、住房保障支出65.52万元、灾害防治及应急管理支出5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐井街道办事处2023年收支总预算1761.2万元，较2022年收支预算总数增加262.81万元，主要是项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
