六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康综合行政执法大队2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于接待相关部门调研、检查、交流等事项。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。
本单位现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康综合行政执法大队2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数13.93万元，其中：会议费0万元，培训费3.5万元，差旅费10.43万元。
（一）会议费较2022年预算持平。
（二）培训费较2022年预算持平。
（三）差旅费较2022年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
县卫生健康综合行政执法大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县卫生健康综合行政执法大队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，县卫生健康综合行政执法大队的机关运行经费（即定额公用经费）财政拨款预算为7.7万元，较2022年预算增加1.1万元，增长16.67%，主要原因是本年度增加人员，按标准增加经费。
（二）政府采购情况
2023年，县卫生健康综合行政执法大队安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，县卫生健康综合行政执法大队共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年县卫生健康综合行政执法大队全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（卫生）（款）行政运行（项）：指用于保障行政机关机构正常运转的支出
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（卫生）（款）卫生监督（项）：指用于开展打击非法行医、执法办案、公共场所医疗卫生监督检查等项目的支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费等费用开支。
第二部分 2023年部门预算报表
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
附：表1. 部门预算项目支出绩效目标表
