大英县卫生健康综合行政执法大队
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县卫生健康综合行政执法大队职能简介
负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，具体承担以下工作任务：
1.实施卫生计生专项整治和日常监督检查；
2.负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；
3.负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；
4.负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；
5.负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；
6.负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；
7.对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；
8.负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；
9.受理对违法行为的投诉、举报；
10.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；
11.完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县卫生健康综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县卫生健康综合行政执法大队2023年收支总预算140.32万元，较2022年收支预算总数增加7.93万元，主要是人员基础绩效奖。
（一）收入预算情况
县卫生健康综合行政执法大队2023年收入预算140.32万元，其中：上年结转0万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入140.32万元，占100%。
（二）支出预算情况
县卫生健康综合行政执法大队2023年支出预算140.32万元，其中：基本支出96.82万元，占69%；项目支出43.5万元，占31%。
三、财政拨款收支预算情况说明
县卫生健康综合行政执法大队2023年收支总预算140.32万元，较2022年收支预算总数增加7.93万元，主要是人员基础绩效奖。收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.32万元；支出包括：社会保障和就业支出9.94万元、卫生健康支出123万元、住房保障支出7.38万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县卫生健康综合行政执法大队2023年收支总预算140.32万元，较2022年收支预算总数增加7.93万元，主要是人员基础绩效奖。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出9.94万元，占7.08%；卫生健康支出123万元，占87.66%；住房保障支出7.38万元，占5.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.85万元，主要用于：主要用于机关行政事业单位人员的养老保险支出，确保按政策规定缴费养老保险。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.09万元，主要用于：主要用于机关行政事业单位人员的工伤保险支出，确保按政策规定缴费工伤保险。
3.住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为7.39万元，主要用于：县卫生健康综合行政执法大队支付2023年单位负担的住房公积金，确保按政策规定缴费。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生）（项）2023年预算数为76.09万元，主要用于：县卫生健康综合行政执法大队2023年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）卫生监督（项）2023年预算数为43.5万元，主要用于：打击非法行医、公共场所医疗卫生监督检查、执法办案等项目。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.25万元，主要用于按规定支付行政单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.15万元，主要用于按规定支付行政事业单位职工补充医疗保险，确保按政策规定兑现。
五、一般公共预算基本支出情况说明
县卫生健康综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出140.32万元，其中：人员经费82.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金缴费等。
公用经费58.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
