大英县河边镇马头小学校
2022年部门预算
公开时间：2022年3月14日
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明………………………………………………………3
一、基本职能及主要工作 ……………………………………………………………3
二、部门预算单位构成 ………………………………………………………………3
三、收支预算情况说明 ………………………………………………………………3
四、财政拨款收支预算情况说明……………………………………………………4
五、一般公共预算当年拨款情况说明………………………………………………4
六、一般公共预算基本支出情况说明………………………………………………5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ……………………………………6
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明…………………6
九、政府性基金预算支出情况说明…………………………………………………6
十、国有资本经营预算支出情况说明………………………………………………6
十一、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………………6
十二、重要名词解释……………………………………………………………………7
第二部分 2022年部门预算报表………………………………………………………………9
表1. 部门收支总表 ………………………………………………………………………9
表1-1. 部门收入总表 ……………………………………………………………………9
表1-2. 部门支出总表……………………………………………………………………9
表2. 财政拨款收支预算总表 …………………………………………………………9
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）……………………………9
表3. 一般公共预算支出预算表………………………………………………………9
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表………………………………………………9
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表………………………………………………9
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表………………………………………9
表4. 政府性基金支出预算表 …………………………………………………………9
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 …………………………………9
表5. 国有资本经营预算支出预算表…………………………………………………9
表6.部门预算项目绩效目标表 ………………………………………………………9
大英县河边镇马头小学校
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县河边镇马头小学校职能简介
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）大英县河边镇马头小学校2022年重点工作
一是负责辖区内小学阶段义务教育，搞好学校管理，提高教学质量。
二是遵守教育法律法规，依法办学，依法执教，规范管理使用印章、证书。杜绝乱收费、乱办班等违规行为。
三是积极开展教学科研、探索教改，不断提升办学质量和学校形象，圆满完成各项教育教学工作任务。
二、部门预算单位构成
本单位属大英县教育和体育局下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算237.19万元，较2021年收支预算总数220.43万元，增加16.76万元，主要是人员增加和2021年食堂及门卫工作人员工资未计入。
（一）收入预算情况
本单位2022年收入预算237.19万元，其中：一般公共预算拨款收入204.04万元，占86.02%；其他收入33.14万元，占13.97%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算237.19万元，其中：教育支出14.83万元，占6.25%；社会保障和就业支出164.66万元，占69.42%；卫生健康支出9.69万元，占4.09%；住房保障支出14.87万元，占6.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年收支总预算204.04万元，较2021年收支预算总数187.47万元增加16.57万元，主要是人员结构有细微变化。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入204.04万元；支出包括：教育支出14.83万元，社会保障和就业支出164.66万元，卫生健康支出9.69万元，住房保障支出14.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年收支总预算204.04万元，较2021年收支预算总数187.47万元增加16.57万元，主要是人员结构有细微变化和2021年食堂及门卫工作人员工资未计入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出14.83万元，占7.27%；社会保障和就业支出164.66万元，占80.70%；卫生健康支出9.69万元，占4.75%；住房保障支出14.87万元，占7.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为14.83万元，主要用于学校正常运转等。
