第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计940.78万元（其中：上年结转101.76万元），支出总计940.78万元（其中：年末结转171.66万元）。与2019年相比，收支总计各增加41.97万元，增长4.67%。主要变动原因：收入是机构改革人员增加。支出减少是大平台关闭未及时支付费用。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计839.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入838.18万元，占99.90%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.84万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计769.12万元，其中：基本支出463.26万元，占60.23%；项目支出305.86万元，占39.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计939.94万元(含上年结转)、支出总计768.48万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加110.36万元，增长13.30%；支出总计减少54.54万元，减少6.63%。主要变动原因：收入增加是机构改革人员增加。支出减少是大平台关闭未及时支付费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出768.48万元，占本年支出合计的99.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了54.54元，减少6.63%。主要变动原因：是大平台关闭未及时支付费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况