整改情况:一是提高相关人员的业务水平;二是将所有非税收入纳入部门预算管理。
⑤关于“财务报销不规范”的问题
整改情况:一是加强全系统职工财务管理的学习培训;二是开展全面清理,确保要件齐全。
⑥关于“账务处理不合规”的问题
整改情况:一是加强业务培训学习,掌握往来款项的管理程序;二是往来款项情况,按规定定期清理核销。
8. 大英县祥凤寨水库建设开发有限责任公司(以下简称祥凤寨公司)运转不畅
①关于“资金管理混乱”的问题
整改情况:一是加强业务培训;二是加强项目经费使用的监督管理,严把“审核关”,确保项目管理费的合规使用。
②关于“账务混乱”的问题
整改情况:加强会计人员业务培训,提高业务水平,按要求进行账务处理。
③关于“资产分割不清”的问题
整改情况:一是加强业务人员培训;二是全面清理固定资产;三是全面建立现有资产管理台账,明确资产管理责任到人。
9. 项目建设领域廉政风险管控不到位
①关于“项目建设不按规定程序实施”的问题
整改情况:一是组织开展水利建设项目管理工作培训,提升项目建设管理水平;二是进一步规范全局水利工程建设项目程序,确保项目建设依法合规。
②关于“招标不规范”的问题
整改情况:一是组织开展水利建设项目管理工作培训,全面提升项目建设管理水平;二是加强水利工程建设项目招标投标事前、事中、事后全过程监管,确保招标投标活动依法合规。
③关于“合同签订不规范”的问题
整改情况:一是强化合同承办部门的主体责任,依法依规及时签订合同;二是严格合同审核把关,按照招标投标文件完善合同条款,有效控制合同风险。
④关于“项目档案管理不规范”的问题
整改情况:一是加强项目档案管理人员的培训学习,提升项目档案管理水平;二是按照行业规范要求,规范项目档案工作,确保档案安全完整。
⑤关于“业主单位现场管理不规范”的问题
整改情况:一是加强施工、监理单位现场管理班子成员管理,对到岗情况进行全面考核;二是强化项目业主现场管理人员的管理,加强现场管理人员的业务培训学习,进一步提高项目现场管理水平。
⑥关于“工程结算不规范”的问题
整改情况:一是加强工程结算审核把关,确保工程资金安全;二是严格进行结算审核,确保结算款项依法合规。
(三)基层党组织建设重视不足,党建工作存在薄弱环节
10. 党建主体责任落实不到位
①关于“重部署轻落实”的问题
整改情况:一是对全局党支部书记开展提醒谈话,增强抓好基层党建工作责任感、紧迫感;二是坚持党建与全局工作同谋划、同部署、同考核;三是督促各党支部加强支部建设。
②关于“谈心谈话制度落实不力”的问题
整改情况:一是组织各党支部认真学习党内法规,增强党员党性;二是严格落实谈心谈话制度,增强全局干部职工共识,凝聚工作合力。