整改情况：一是提高相关人员的业务水平；二是将所有非税收入纳入部门预算管理。
⑤关于“财务报销不规范”的问题
整改情况：一是加强全系统职工财务管理的学习培训；二是开展全面清理，确保要件齐全。
⑥关于“账务处理不合规”的问题
整改情况：一是加强业务培训学习，掌握往来款项的管理程序；二是往来款项情况，按规定定期清理核销。
8. 大英县祥凤寨水库建设开发有限责任公司（以下简称祥凤寨公司）运转不畅
①关于“资金管理混乱”的问题
整改情况：一是加强业务培训；二是加强项目经费使用的监督管理，严把“审核关”，确保项目管理费的合规使用。
②关于“账务混乱”的问题
整改情况：加强会计人员业务培训，提高业务水平，按要求进行账务处理。
③关于“资产分割不清”的问题
整改情况：一是加强业务人员培训；二是全面清理固定资产；三是全面建立现有资产管理台账，明确资产管理责任到人。
9. 项目建设领域廉政风险管控不到位
①关于“项目建设不按规定程序实施”的问题
整改情况：一是组织开展水利建设项目管理工作培训，提升项目建设管理水平；二是进一步规范全局水利工程建设项目程序，确保项目建设依法合规。
②关于“招标不规范”的问题
整改情况：一是组织开展水利建设项目管理工作培训，全面提升项目建设管理水平；二是加强水利工程建设项目招标投标事前、事中、事后全过程监管，确保招标投标活动依法合规。
③关于“合同签订不规范”的问题
整改情况：一是强化合同承办部门的主体责任，依法依规及时签订合同；二是严格合同审核把关，按照招标投标文件完善合同条款，有效控制合同风险。
④关于“项目档案管理不规范”的问题
整改情况：一是加强项目档案管理人员的培训学习，提升项目档案管理水平；二是按照行业规范要求，规范项目档案工作，确保档案安全完整。
⑤关于“业主单位现场管理不规范”的问题
整改情况：一是加强施工、监理单位现场管理班子成员管理，对到岗情况进行全面考核；二是强化项目业主现场管理人员的管理，加强现场管理人员的业务培训学习，进一步提高项目现场管理水平。
⑥关于“工程结算不规范”的问题
整改情况：一是加强工程结算审核把关，确保工程资金安全；二是严格进行结算审核，确保结算款项依法合规。
（三）基层党组织建设重视不足，党建工作存在薄弱环节
10. 党建主体责任落实不到位
①关于“重部署轻落实”的问题
整改情况：一是对全局党支部书记开展提醒谈话，增强抓好基层党建工作责任感、紧迫感；二是坚持党建与全局工作同谋划、同部署、同考核；三是督促各党支部加强支部建设。
②关于“谈心谈话制度落实不力”的问题
整改情况：一是组织各党支部认真学习党内法规，增强党员党性；二是严格落实谈心谈话制度，增强全局干部职工共识，凝聚工作合力。
