（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“审计业务”“金审工程运行维护”2个项目绩效目标实际完成情况。
1.审计业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为31.91万元，完成预算的49.09%。通过项目实施，保障了县审计局审计业务能够按时按质完成，发现的主要问题：由于外勤经费下半年取消，造成大量结余；还存在审计项目未完成事项。下一步改进措施：2019年及时调整预算，加快审计项目进度。
2.金审工程运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为2.06万元，完成预算的29.43%。通过项目实施，加快了县审计局金审工程建设，为大数据审计提供了基础，发现的主要问题：存在部分未及时结算事项。下一步改进措施：加快结算进度。
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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审计业务经费
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| 预算单位
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大英县审计局
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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65万元
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执行数:
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31.91万元
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| 其中-财政拨款:
|
65万元
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其中-财政拨款:
|
31.91万元
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| 其他资金:
|
0
|
其他资金:
|
0
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 完成年初审计项目计划98个。
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完成审计项目计划86个。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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完成审计项目数量
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98
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86
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| 项目完成指标
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质量指标
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完成审计方案内容率
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100%
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87%
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| 项目完成指标
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时效指标
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项目按期完成率
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100%
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87%
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| 项目效果指标
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满意度指标
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服务对象满意度
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≥90%
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≥90%
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| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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金审工程运行维护费
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| 预算单位
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大英县审计局
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
|
7万元
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执行数:
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2.09万元
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| 其中-财政拨款:
|
7万元
|
其中-财政拨款:
|
2.09万元
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| 其他资金:
|
0
|
其他资金:
|
0
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 保证金审工程的运行。
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顺利保证了金审工程的运行。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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协助完成审计项目数量
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90
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86
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| 项目完成指标
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质量指标
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协助完成审计项目质量率
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90%
|
90%
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| 项目完成指标
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时效指标
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项目按期完成率
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100%
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95%
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| 项目效果指标
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满意度指标
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服务对象满意度
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≥90%
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≥90%
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县审计局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县审计局机关运行经费支出40.62万元，比2017年增加12.67万元，增长45.33%。主要原因是人员增加，存在以前年度未结算事项。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县审计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县审计局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市审计局拨款等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
