1. 一般公共服务支出-行政运行（政府）2021年预算数为1,213,071.13元，主要用于职工工资福利支出911,564.92元，如基本工资496,320.00元、津贴补贴366,504.00元、奖金41,360.00元、其他社会保障缴费7,380.92元，公用经费支出301,506.21元，如办公费120,000.00元、印刷费34,000.00元、培训费、工会经费10,850.21元、福利费14,889.60元、其他交通费用111,840.00元、其他商品和服务支出9,926.40元等；
2. 一般公共服务支出-事业运行（政府）2021年预算数为1,021,342.30元，主要用于职工工资福利支出846,742.87元，如基本工资432,108.00元、津贴补12,936.00元、绩效工资387,792.00元、其他社会保障缴费13,906.87元，公用经费支出174,599.43元，如电费20,000.00元、邮电费20,000.00元、物业管理费33,000.00元、差旅费20,000.00元、维修（护）费20,000.00元、公务接待费10,000.00元民、工会经费9,994.03元、福利费12,963.24元、其他商品和服务支出28,642.16元等。
3．一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2021年预算数为306,000.00元，主要用于：管理文旅产业园范围内基础设施和安置房民生工程现场工地建设、招商引资费用和加强重大文旅项目落地服务，依法依规解决园区遗留项目， 其中文旅产业园项目管理费300,000.00元，“两新”党建工作经费6,000.00元
4．社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为277,923.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
5、卫生健康支出-行政事业单位医疗2021年预算数为121,591.40元，主要用于职工基本医疗保险缴费。其中行政单位医疗63,292.88元，事业单位医疗58,298.52元
6、住房保障支出-住房公积金2021年预算数为208,442.40元，，主要用于职工住房公积金
六、一般公共预算基本支出情况说明
县文旅产业园管委会2021年一般公共预算基本支出2842370.43元，其中：
人员经费2366264.79元，主要包括：基本工资928428元、津贴补贴379440元、绩效工资387792元、机关事业单位基本养老保险缴费277923.2元、职工基本医疗保险缴费121591.4元，其他社会保障缴费21287.79元，住房公积金208442.4。
公用经费476105.64元，主要包括：办公费120000元、印刷费34000元、电费20000元、邮电费20000元、 物业管理费33000元，差旅费20000元、维修（护）费20000元、公务接待费10000元、工会经费20844.24元、福利费27852.84元、其他交通费111840元、其他商品和服务支出38568.56元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县文旅产业园管委会2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长/下降0%。主要原因是2021年和2020年都没有出国出境工作安排。
（二）公务接待费较2020年预算下降50%，主要原因是2021年预算减少1万元。
2021年公务接待费计划用于上级考察、调研及召开会议等接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0%。主要原因是县文旅产业园2016年进行了车改以来，单位无公车，因此无运行维护费，2020-2021年也未安排公务用车购置费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县文旅产业园管委会2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2万元。
（一）会议费较2020年预算增长0%。主要原因是2020-2021年单位没有预算会议费支出。
（二）培训费较2020年预算下降100%。主要原因是2020年预算1.5万元，而2021年没有预算培训费。
（三）差旅费较2020年预算下降33.33%。主要原因是经费有限，压缩差旅费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
县文旅产业园管委会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县文旅产业园管委会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，县文旅产业园管委会的机关运行经费财政拨款预算为47.61万元，较2020年预算增加6.31万元，增长15.28%，主要原因是人均公用经费增加。
（二）政府采购情况
2021年，县文旅产业园管委会安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备和办公室具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县文旅产业园管委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
