目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县文旅产业园管理委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.负责文旅产业园规划。根据国家法律、法规和有关规定，负责编制县文化旅游园区总体规划、控制性详细规划、修建性规划、土地利用规划和产业发展规划，按照法定程序经批准后付诸实施。
2.负责文旅产业园招商。做好园区的对外宣传,研究制定促进园区发展的政策和制度，优化文化旅游园区投资软环境，开展招商引资。负责入园项目预审和投资服务。
3.负责文旅产业园建设。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的选址定点、规划、初设审批和施工。组织、协调园区内政府性投资工程的招投标、开工建设、质量监督及工程验收等工作。协调处理园区建设中的重大事项。
4.协助做好文旅产业园征地、拆迁和安置。积极推进“城乡统筹、两化互动”工作，协助相关部门依法进行园区土地的征用和农房拆迁安置工作，依法开展对园区土地进行开发和利用工作。
5.负责文旅产业园内国有资产管理，负责园区建设、开发管理。协助相关部门管理园区市政设施。
6.负责文旅产业园发展。负责企业产品创新、技术革新、品牌创建服务，负责高新产业园区、项目的申报争创争取，负责优质企业的孵化和上市培育，做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作。负责做好入园项目和企业的指导、协调和各项服务工作。
7.负责文旅产业园党建、纪检监察、群团、普法教育与依法治理、城乡环境综合治理、维稳等工作。
8.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2021年重点工作
一是加强基层组织建设。开展党组织建设突破提升专项行动，督导永逸党支部建强支委队伍、理清工作职责，达到标准化、规范化建设；指导死海党支部规范阵地打造，挖掘工作经验，达到示范化创建；加强对地中海、丝路、文轩职业学院的指导和沟通，确保党组织实现全覆盖。
二是加快推进各项规划编制工作。全面贯彻《遂宁市中国死海旅游度假区高质量发展实施意见》文件精神，深化研究论证，高质量编制《遂宁市中国死海旅游度假区总体规划》，科学谋划一批重点工程项目；对标对表完成《遂宁市中国死海旅游度假区创建国家级旅游度假区提升方案》编制，加快建设国家级旅游度假区。
三是进一步加大招商引资力度。持续优化营商环境，加强投资要素保障，有效推动招商引资工作创新发展。总结度假区投资亮点，制定最新招商引资手册；通过以商招商，行业招商等方式，充分利用教育、文旅带动周边产业，延伸相关产业链；完成收集有效招商信息15条；全年力争引进投资额亿元以上三产项目1—2个。
四是全力推动重大文旅项目建设。坚持以融入“巴蜀文化旅游走廊”为契机，认真践行“马上干、务实干”宗旨，全力实现文旅产业投产增效。重点推动浪漫地中海海洋之心4月对外运营；泰坦尼克号主体12月前建成，进入装饰装修阶段；力争丝路奇幻城丝路神灯实景剧7月1日全面公演；丝路奇幻城北区7月1日基本呈现；丝路云端温泉海10月1日达到对外开放条件。
五是着力推进安置房项目建设。坚持以人民为中心的发展思想，全力以赴推进安置房建设。力争全年完成天星村、水井村、青龙坡村4、5、6社1号地块、4号地块、5号地块5个安置房建设，交付面积共计34.2万平方米。完成青龙坡村4、5、6社3号地块主体工程建设。启动新苗村、火井村、水井村9、10、11社3个安置房项目开工建设，建筑面积共计32.8万平方米。
六是着力构建城市交通网络。抢抓天府旅游名县创建机遇，构建“内外联通”交通网络体系，提升城市发展格局。强力推动郪江新城滨江路6月底前竣工通车，大力推动大英县城乡一体化建设项目一期7月底前竣工通车，全年力争2个市政道路建设项目竣工通车，计划全年竣工通车路网总长达1600米；全面启动医院路、校园路、滨江南路,水井村安置房配套道路等4个市政道路建设项目10月底前全面开工建设，计划新建城市路网3000米。
七是着力优化城市景观环境。坚持“生态优先、宜居宜业”的生态发展理念，以景观工程建设为抓手，进一步优化城市环境。全面梳理度假区城市景观薄弱区，制定重点区域景观提升工程计划表；力争6月底前全面启动采和大道景观工程项目建设，12月底前完成建设；12月底前启动滨江南路（布兰桑大桥至死海大桥）景观工程建设，计划新增绿化面积约13.9万平方米。
八是全力化解遗留问题。强化法治思维，将做好遗留问题化解工作作为优化营商环境关键一招。全年至少召开一次由县级领导牵头组织的遗留问题化解研讨会；制定遗留问题化解台账；组织相关负责人召开一次工作会，力争12月底前完成和谐金融中心遗留问题化解。
九是巩固疫情防控成果。全面开展爱国卫生运动，切实巩固疫情防控成果。持续开展疫情防控宣传工作，在郪江湿地公园，体育公园张贴宣传海报和制作大型宣传栏；加强防控管理，项目专班坚持每天深入工地一线督导项目方疫情防控工作；强化保障机关防控物资储备。
十是显著改善生态环境。把巩固提升良好生态环境作为高质量发展的前提，全面推进度假区环境综合治理。制定环境保护网格化监管机制，构建全覆盖网格化监管体系；坚持做好河长制工作，每周开展一次巡河、每季度开展一次河道清理；全面抓好度假区城市环境治理；配合抓好秸秆禁烧，改善空气质量；常态化开展生态环保宣传工作；协助完成数字化城管案件办理。
二、预算单位基本情况
根据中共大英县委机构编制委员会《关于调整县文化产业园、郪江新城管理体制的通知》（大编委发〔2016〕71号）文件精神，设立“大英县文旅产业园管理委员会”（简称：县文旅产业园管委会），为大英县人民政府派出正科级机构。园区的主要职责是项目招商、管理、服务等职能职责。单位共有财政供养人员编制27个，（其中行政编制13个，事业编制14个），实有财政供养人员27人。园区一级预算行政单位1个，即大英县文旅产业园管理委员会，园区下属二级事业单位1个，即大英县文旅产业园服务中心。园区财政实行一级预算，大英县文旅产业园服务中心没有单独预算和核算，与一级预算单位一起预算和核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县文旅产业园管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县文旅产业园管委会，2021年收支总预算314.83万元，较2020年收支预算总数增加7.33万元，主要是人均公用经费增加。
（一）收入预算情况
县文旅产业园管委会2021年收入预算314.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入314.83万元，占100%。
（二）支出预算情况
县文旅产业园管委会2021年支出预算314.83万元，其中：基本支出284.23万元，占90.28%；项目支出30.60万元，占9.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县文旅产业园管委会，2021年收支总预算314.83万元，较2020年收支预算总数增加7.33万元，主要是人均公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入314.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出254.04万元、社会保障和就业支出27.80万元、医疗卫生与计划生育支出12.15万元、住房保障支出20.84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县文旅产业园管委会，2021年收支总预算314.83万元，较2020年收支预算总数增加7.33万元，主要是人均公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出254.04万元，占80.68%；社会保障和就业支出27.80万元，占8.82%；医疗卫生与计划生育支出12.15万元，占3.86%；住房保障支出20.84万元，占6.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
