2019年度四川省遂宁市大英县自然资源和规划局部门决算

本部门在2019年度部门决算中反映“土地调查（全国第三次土地调查）”“地质灾害防治”“森林执法与监督”“林业生态保护恢复”“森林生态效益”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）土地调查项目（全国第三次土地调查）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数197万元，执行数为197万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足社会经济发展和资源管理的需要，为政府决策提供基础数据支撑。发现的主要问题：一是绩效目标编制方面。年初项目绩效目标编制指标设置还不够细化。二是预算资金拨付方面。因项目预算资金下达较晚、项目进度等因素影响支付进度还不够及时。三是绩效评价开展方面。年度绩效目标评价考核指标设置还有待优化，评价方法科学性还有待提升。下一步改进措施：一是统筹谋划、科学设置绩效指标项目，提高预算绩效编制的科学性、针对性。二是加强预算资金管理，加快项目资金支出进度，充分发挥资金支出效率。三是加强年度绩效目标考核自评，提升项目管理绩效。

（2）地质灾害防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数83.88万元，执行数为77.24万元，完成预算的92%。通过项目实施，建立地质灾害监测驻守督导技术服务工作机制，一定程度上减少了因自然灾害造成的经济损失，保障社会稳定和人民群众生命财产安全。通过实施地质灾害防治、排危除险工程，对地质地貌进行治理，达到恢复地表植被、促进生态环境的持续好转。发现的主要问题：因受前期项目论证、施工进度等因素影响，资金拨付环节较多等因素，项目推进较缓慢、资金拨付还不够及时。下一步改进措施：将进一步加强项目资金管理，同时加强与县级相关部门的沟通协调，加快工程进度及时拨付资金，对已完工终验的项目结余资金及时上缴财政，增强资金使用效率，提升项目管理绩效。

（3）森林执法与监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，森林执法装备得到改善，购买了警棍、战术手电等单警装备以及便携式打印机、执法记录仪等办案设施设备，为民警执法提供了安全保障。

（4）林业生态保护恢复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.09万元，执行数为75.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过开展2019年退耕还林补助兑现工作，切实维护好广大退耕农户的切身利益。

（5）森林生态效益项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.07万元，执行数为19.92万元，完成预算的99%。通过项目实施，充分调动了林农管护森林的积极性和主动性，全县1.27万亩生态公益林得到了有效保护。发现的主要问题：一是个别林农管理森林措施落实不很到位；二是森林防灭火、林业有害生物防治基础设施建设滞后。下一步改进措施：一是加大政策宣传、检查督促力度，压实林农管理责任。二是加大森林防灭火、林业有害生物防治基础设施建设力度，确保不发生较大森林火灾和病虫害。

项目绩效目标完成情况表(1)
(2019年度)

项目绩效目标完成情况表(2)
(2019年度)