16.大英县象山镇自然资源和规划所
17.大英县河边镇自然资源和规划所
18.大英县卓筒井镇自然资源和规划所
19.大英县天保镇自然资源和规划所
20.大英县玉峰镇自然资源和规划所
21.大英县金元镇自然资源和规划所
第二部分 2019年度部门决算情况说明
2019年度收入总计3698.58万元、支出总计5625.43万元。与2018年相比，收入减少5630.33万元、支出减少2383.96万元，下降比例分别为60.35%、29.76%。主要变动原因是2019年机构改革，部门职能整合，精简了机构和人员。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
一、收入决算情况说明
2019年本年收入合计3698.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3574.07万元，占96.63%；政府性基金预算财政拨款收入120万元，占3.24%；其他收入4.51万元，占0.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
二、支出决算情况说明
2019年本年支出合计5625.43万元，其中：基本支出1509.36万元，占26.83%；项目支出4116.07万元，占73.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入3694.07万元、财政拨款支出5591.43万元。与2018年相比，财政拨款收入减少5349.78万元、财政拨款支出减少2132.89万元，分别下降59.15%、27.61%，主要变动原因是2019年机构改革，部门职能整合，精简了机构和人员。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5470.54万元，占本年支出合计的97.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1667.65万元，下降23.36%。主要变动原因是2019年机构改革，部门职能整合，精简了机构和人员。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5470.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出20.79万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出156.58万元，占2.86%；卫生健康（类）支出63.97万元，占1.17%；节能环保（类）支出81.19万元，占1.48%；城乡社区（类）支出801.92万元，占14.66%；农林水（类）支出673.33万元，占12.30%；自然资源海洋气象等（类）支出2798.5万元，占51.16%；住房保障（类）支出104.95万元，占1.92%；灾害防治及应急管理（类）支出769.31万元，占14.07%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为5470.54万元，完成预算74.54%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为20.79万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为156.58万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.31万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43.66万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:支出决算为1.1万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为75.09万元，完成预算100%。
7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为50.69万元，完成预算92.88%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.74万元，完成预算29%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为151.59万元，完成预算90.35%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为53.36万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为544.54万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：
支出决算为0.18万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：
支出决算为138.50万元，完成预算99.31%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为67.42万元，完成预算83.14%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：
支出决算为295.60万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为2.52万元，完成预算58.60%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未兑付。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为20.63万元，完成预算82.28%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未兑付。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：
