（图1：收、支决算总计变动情况图）
一、收入决算情况说明
2019年本年收入合计3698.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3574.07万元，占96.63%；政府性基金预算财政拨款收入120万元，占3.24%；其他收入4.51万元，占0.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
二、支出决算情况说明
2019年本年支出合计5625.43万元，其中：基本支出1509.36万元，占26.83%；项目支出4116.07万元，占73.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入3694.07万元、财政拨款支出5591.43万元。与2018年相比，财政拨款收入减少5349.78万元、财政拨款支出减少2132.89万元，分别下降59.15%、27.61%，主要变动原因是2019年机构改革，部门职能整合，精简了机构和人员。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5470.54万元，占本年支出合计的97.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1667.65万元，下降23.36%。主要变动原因是2019年机构改革，部门职能整合，精简了机构和人员。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5470.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出20.79万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出156.58万元，占2.86%；卫生健康（类）支出63.97万元，占1.17%；节能环保（类）支出81.19万元，占1.48%；城乡社区（类）支出801.92万元，占14.66%；农林水（类）支出673.33万元，占12.30%；自然资源海洋气象等（类）支出2798.5万元，占51.16%；住房保障（类）支出104.95万元，占1.92%；灾害防治及应急管理（类）支出769.31万元，占14.07%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为5470.54万元，完成预算74.54%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为20.79万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为156.58万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.31万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43.66万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:支出决算为1.1万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为75.09万元，完成预算100%。
7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为50.69万元，完成预算92.88%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.74万元，完成预算29%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为151.59万元，完成预算90.35%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为53.36万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为544.54万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：
支出决算为0.18万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：
支出决算为138.50万元，完成预算99.31%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为67.42万元，完成预算83.14%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：
支出决算为295.60万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为2.52万元，完成预算58.60%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未兑付。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为20.63万元，完成预算82.28%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未兑付。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：
支出决算为22.21万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：
支出决算为42.23万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：
支出决算为13.65万元，完成预算26.19%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未兑付。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为70.39万元，完成预算100%。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为316.08万元，完成预算95.24%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。
24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为235.78万元，完成预算100%。
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）：支出决算为100.66万元，完成预算78.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未兑付。
26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：支出决算为338.5万元，完成预算100%。
27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）：支出决算为318.72万元，完成预算100%。
28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：支出决算为12.8万元，完成预算71.11%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未兑付。
29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为611.17万元，完成预算87.16%。
30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为828.79万元，完成预算87.59%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未兑付。
31.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算为36万元，完成预算100%。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为104.95万元，完成预算100%。
33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为769.31万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1509.36万元，其中：
人员经费1315.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费194.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.15万元，完成预算65.51%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.28万元，占65.58%；公务接待费支出决算4.87万元，占34.42%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.28万元,完成预算77.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少6.52万元，下降41.26%。主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出9.28万元。主要用于森林执法、森林防火、地质灾害防治应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.87万元，完成预算50.73%。公务接待费支出决算比2018年减少3.96万元，下降44.84%。主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。其中：
国内公务接待支出4.87万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待41批次，430人次（不包括陪同人员），共计支出4.87万元，具体内容包括：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出120.89万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，大英县自然资源和规划局机关运行经费支出194.15万元，比2018年减少9.72万元，下降4.77%。主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，大英县自然资源和规划局政府采购支出总额1824.53万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出620.28万元、政府采购服务支出1193.28万元。主要用于办公设备购置、土地整治、地质灾害防治、土地报征、林地报征等工程项目及技术服务项目采购。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，大英县自然资源和规划局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于森林执法、森林防火、地质灾害防治应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，不动产机房硬件设施运行维护费、地灾滑坡治理、集体建设用地使用权确权登记发证数据库、集体建设用地和农用地基准地价制定、土地报征工作经费、土地评估、土地调查（全国第三次土地调查）、土地整治前期费用、不动产百佳窗口采购、不动产登记系统运行维护费、不动产登记档案整理及数字化处理服务、全县土地（商业、住宅）调查、耕地质量等别更新、乡村振兴村级土地利用总体规划编制、集体建设用地房地一体测绘、城镇低效用地再开发、土地资源利用与保护（基本农田）、土地利用总体规划、易地搬迁拆旧复垦资料编制费、地质灾害汛期临时排危除险、山水林田湖草生态保护修复共工程方案编制、不动产登记责任保险、地质灾害防治（治理、排危、监测）、卫片执法检查、土地出让宣传包装、新增建设用地有偿使用费、不动产延伸服务人员工资、森林防火经费、援彝干部服务保障经费、退耕还林异地造林补助资金、林业有害生物防治经费、政府聘请专家工作经费、规划督察员工作经费、执法工作经费、乡村规划师工作经费项目组织开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是强化国土空间规划引领，服务保障“先行区”和“目的地”建设。二是提升资源精准供给效率，服务保障县域经济高质量发展。三是充分发挥部门职能优势，服务保障“三大攻坚战”。四是加强自然资源资产管理，维护自然资源规划良好秩序。五是履行国土空间用途管制和生态保护修复职责，服务保障生态优先绿色发展。六是充分释放改革动能活力，服务保障城乡建设发展。七是落实以人民为中心理念，服务保障民生福祉改善。八是紧紧抓住党建主业主责，鲜明树立自然资源和规划良好形象。
本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看：一是土地调查项目（全国第三次土地调查）。项目预算资金197万元，实际到位资金197万元，资金到位率100%，截至评价日资金兑付率100%。二是地质灾害防治项目。项目预算资金83.88万元，实际到位资金83.88万元，资金到位率100%，截至评价日资金兑付率92%。三是森林执法与监督项目。项目预算资金15.2万元，实际到位资金15.2万元，资金到位率100%，截至评价日资金兑付率100%。四是林业生态保护恢复项目。项目预算资金75.09万元，实际到位资金75.09万元，资金到位率100%，截至评价日资金兑付率100%。五是森林生态效益项目。项目预算资金20.07万元，实际到位资金20.07万元，资金到位率100%，截至评价日资金兑付率99%。
（五）项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“土地调查（全国第三次土地调查）”“地质灾害防治”“森林执法与监督”“林业生态保护恢复”“森林生态效益”5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）土地调查项目（全国第三次土地调查）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数197万元，执行数为197万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足社会经济发展和资源管理的需要，为政府决策提供基础数据支撑。发现的主要问题：一是绩效目标编制方面。年初项目绩效目标编制指标设置还不够细化。二是预算资金拨付方面。因项目预算资金下达较晚、项目进度等因素影响支付进度还不够及时。三是绩效评价开展方面。年度绩效目标评价考核指标设置还有待优化，评价方法科学性还有待提升。下一步改进措施：一是统筹谋划、科学设置绩效指标项目，提高预算绩效编制的科学性、针对性。二是加强预算资金管理，加快项目资金支出进度，充分发挥资金支出效率。三是加强年度绩效目标考核自评，提升项目管理绩效。
（2）地质灾害防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数83.88万元，执行数为77.24万元，完成预算的92%。通过项目实施，建立地质灾害监测驻守督导技术服务工作机制，一定程度上减少了因自然灾害造成的经济损失，保障社会稳定和人民群众生命财产安全。通过实施地质灾害防治、排危除险工程，对地质地貌进行治理，达到恢复地表植被、促进生态环境的持续好转。发现的主要问题：因受前期项目论证、施工进度等因素影响，资金拨付环节较多等因素，项目推进较缓慢、资金拨付还不够及时。下一步改进措施：将进一步加强项目资金管理，同时加强与县级相关部门的沟通协调，加快工程进度及时拨付资金，对已完工终验的项目结余资金及时上缴财政，增强资金使用效率，提升项目管理绩效。
（3）森林执法与监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，森林执法装备得到改善，购买了警棍、战术手电等单警装备以及便携式打印机、执法记录仪等办案设施设备，为民警执法提供了安全保障。
（4）林业生态保护恢复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.09万元，执行数为75.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过开展2019年退耕还林补助兑现工作，切实维护好广大退耕农户的切身利益。
（5）森林生态效益项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.07万元，执行数为19.92万元，完成预算的99%。通过项目实施，充分调动了林农管护森林的积极性和主动性，全县1.27万亩生态公益林得到了有效保护。发现的主要问题：一是个别林农管理森林措施落实不很到位；二是森林防灭火、林业有害生物防治基础设施建设滞后。下一步改进措施：一是加大政策宣传、检查督促力度，压实林农管理责任。二是加大森林防灭火、林业有害生物防治基础设施建设力度，确保不发生较大森林火灾和病虫害。
项目绩效目标完成情况表(1)
(2019年度)
