县商务经合局，2020年收支总预算594.504934万元，较2019年收支预算总数增加337.654934万元。主要原因是机构改革后，单位合并，增加了原大英县投资促进局基本经费及招商引资项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出510.199769万元，占85.82%；社会保障和就业支出38.539504万元，占6.48%；卫生健康支出16.861033万元，占2.84%；住房保障支出28.904628万元，占4.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）商贸商务（款）行政运行（项）2020年预算数为123.833462万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务（类）商贸商务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为123.833462万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3. 一般公共服务（类）商贸商务（款）国内贸易管理（项）2020年预算数为4万元，主要用于：公务接待费。
4. 一般公共服务（类）商贸商务（款）招商引资（项）2020年预算数为160万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
5. 一般公共服务（类）商贸商务（款）事业运行（项）2020年预算数为182.866307万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务费。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为38.5395043万元，主要用于：单位实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6.720217万元，主要用于：局机关单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为10.140816万元，主要用于：局机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为28.904628万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县商务经合局2020年一般公共预算基本支出383.004934万元，其中：
人员经费329.098991万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费53.905943万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县商务经合局2020年"三公"经费财政拨款预算数53万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费53万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
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因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是2019年与2020年年初预算均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2019年预算2.2万元预算增长2309.1%。主要原因是机构改革后，单位合并，业务工作增加。
2020年公务接待费计划用于招商引资项目引进、其他商贸事务产生的公务活动接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是主要原因是2020年与2019年均无公务用车购置及运行维护费。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年未安排公务用车购置费0万元。2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县商务经合局2020年"会议费""培训费""差旅费"财政拨款预算数55.1万元，其中：会议费12.7万元，培训费5.2万元，差旅费37.2万元。
（一）会议费较2019年预算11.3万元预算增长12.39%。主要原因是机构改革后，单位合并，业务工作量增加，每年招商引资大型活动会议及日常到企业召开会议的次数增多。
（二）培训费较2019年预算2019年2.6万元预算增长100%。主要原因是机构改革后，单位合并，业务培训和脱贫攻坚培训次数增多了。
（三）差旅费较2019年预算6万元预算增长520%。主要原因是机构改革后，单位合并，原投促局招商引资活动产生的差旅费增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县商务经合局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县商务经合局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县商务经合局及下属6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为53.905943万元，较2019年预算8.9万元预算增加44.955943万元，增长502.3%，主要原因是机构改革，单位合并，预算合并。
（二）政府采购情况
2020年，县商务经合局安排政府采购预算10万元，主要用于采购采购电脑，打印机，办公桌椅等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，县商务经合局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县商务经合局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
4一般公共服务（类）商贸商务（款）国内贸易管理（项）：指商贸部门国内贸易管理方面的支出。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务（招商引资）的项目支出。6.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商贸）（项）：指除上述项目外，开展其他商贸事务方面专门性工作任务的项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于缴纳职工医疗保险。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于缴纳职工医疗保险。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于缴纳职工住房公积金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13."三公"经费：纳入部门预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
2020年部门预算报表
附：
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
表7.2020年部门整体支出绩效目标表
2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
