大英县水利局2019年部门决算

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县水利局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对百家桥等六座病险水库除险加固工程项目、乡村振兴试点村水利工程建设项目开展了绩效评价，《百家桥等六座病险水库除险加固工程项目2019年绩效评价报告》、《乡村振兴试点村水利工程建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是结转资金收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指涪江采砂规划剩余编制费。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指妇女儿童之家建设经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位用于缴纳基本养老保险费用支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指河道垃圾清运服务经费。

12.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指保洁维护费。

13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于职工工资、津补贴、社会保障缴费等支出。

14.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指水源保障项目建设资金、入河排污口设置论证资金。

15.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指用于水库、大坝、渠系的运行以及维修养护。

16.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）:指龙王、梓桐水库设计费。

17.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:指用于执法队开展日常执法工作的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:指水土保持项目配套资金。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指用于河道清理支出、防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护等支出。

20.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指用于抗旱设备购置及维修支出。

21.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:指用于水库大坝维修养护资金。

22.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:指安全饮水项目资金。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指用于事业单位职工工资、绩效、社会保障缴费等支出，以及水利基础设施建设及维护支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:指防汛经费。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指乡村振兴试点水利工程项目建设资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

大英县水利局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本部门及下属二级单位共19个，其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。本年未发生任何变动。

（二）机构职能。

1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨镇（乡）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

4.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。

7.负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水土保持工作的监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持重点建设项目的实施。

8.指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

9.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10.开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的地方技术标准。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全县水利统计工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

本部门2019年底共有在职人员103人，其中：行政人员11人，事业人员92人。与2019年年初相比，在职人员减少10人，其中行政人员无变动，事业人员减少10人，变动原因是退休及人员调出。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入合计11316.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11159.29万元，占98.607%；政府性基金预算财政拨款收入157.5万元，占1.392%；其他收入0.17万元，占0.001%。

（三）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计10652.00万元，其中：基本支出1677.15万元，占15.74%；项目支出8974.85万元，占84.26%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年大英县水务局部分专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算编制完成后，严格按要求执行。项目绩效目标自评结果良好，完成了项目目标，改善了水生态环境。

（二）结果应用情况。

本部门组织开展了部门整体支出以及项目支出绩效评价，严格按照绩效评价指标体系进行评价打分，并编制绩效自评报告。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念的重要手段，应将绩效评价结果作为资金分配和合理使用的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门整体支出绩效自评结论为：良。

（二）存在问题。

一是绩效目标编制不够规范、完善。

二是未对下属的二级预算单位开展整体绩效评价。

（三）改进建议。

一是加强绩效评价工作业务培训，按要求编制更规范、完善的绩效目标，并根据编制的目标绩效完成工作。

二是加强对下属二级预算单位的绩效评价工作，使其更好的完成职能职责。

附件2

百家桥等六座病险水库除险加固工程

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2015年2月，省水利厅下发《关于进一步做好全省新出险小型水库除险加固工作的通知》（川水函〔2015〕180号），以川水函〔2015〕343号文件对槐花、青狮等2座新出险小型水库除险加固项目初步设计进行批复，遂宁市水务局以遂水函〔2013〕271号、〔2015〕202号、225号文件对百家桥、江关咀、幸福、拦河堰等4座新出险小型水库除险加固项目初步设计进行批复。批复总投资2313.04万元。四川省财政厅以川财投〔2014〕63号、294号、279号和川财投〔2015〕43号等文件下达小型病险水库除险加固资金1485.66万元，县级财政补助资金454.1万元。

（二）项目绩效目标

对百家桥等六座病险水库的大坝、溢洪道、放水设施、防汛抢险道路、其它相关附属建筑物进行整治及安全监测设备的安装。

（三）项目资金申报相符性

项目已按照批复内容全部完成建设任务。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

四川省财政厅以川财投〔2014〕63号、294号、279号和川财投〔2015〕43号等文件下达小型病险水库除险加固资金1485.66万元，县级财政补助资金454.1万元。

2.资金使用

百家桥等六座病险水库除险加固工程项目于2015年4月陆续开工建设，2016年6月全部完工。经审计，实际完成工程投资1569.85万元；工程建设过程中，发生勘测设计费、监理费、检测费、招标代理费、建设管理费和青苗占地补偿费用共计369.91万元，总计完成工程总投资2044.25万元。

（二）项目财务管理情况

该项目由大英县水利建设管理所作为实施主体，根据有关规定及其他相关的法律、法规，管理该项目的建设资金。建立健全财务管理制度，严格执行合同管理，按照工程进度逐月对工程进行计量和支付。

（三）项目组织实施情况

1.项目法人责任制

大英县人民政府分别以大府办函〔2011〕92号、大府函〔2015〕31号文件确定大英县水利建设管理所为大英县小（2）型病险水库除险加固项目法人机构，负责项目的建设管理。

2.项目监理责任制

大英县水利建设管理所通过邀请招标的方式选择百家桥等六座病险水库除险加固工程的监理单位，分别为四川座标工程项目管理有限公司、四川华诚工程建设项目管理咨询有限公司、四川佳诚建设项目管理咨询有限公司和四川华达建设监理有限公司，分别与以上监理单位签订监理合同，对项目建设实施专业化的监督管理。

3.项目招投标制

大英县水利建设管理所通过公开招标的方式选择百家桥等六座病险水库除险加固工程的施工队伍，分别为四川中喻建设集团有限公司、四川弘顺方信建设工程有限公司、四川云合建筑工程有限公司和四川浩顺建筑工程有限公司。

4.项目建设合同制

百家桥等六座病险水库除险加固工程项目的勘察、设计、监理、施工单位在实行招、投标后，中标单位与项目法人签订合同，在合同中明确工作范围、职责权限、质量和进度等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

百家桥等六座病险水库除险加固工程项目按照批复的建设内容和合同工期全部按质按量按时完成了全部建设任务。

（二）项目效益情况

百家桥等六座病险水库除险加固工程项目整治完成后，水资源可得到合理控制和利用，改变了库区自然条件和生态环境，可实施库区内开山、种果、造林，绿化，减少水土流失，生态环境效益显著。