公开时间：2020年9月23日
第一部分部门概况...............................................................4
一、基本职能及主要工作.............................................4
二、机构设置.................................................................8
第二部分2019年度部门决算情况说明.............................10
一、收入支出决算总体情况说明................................10
二、收入决算情况说明.................................................10
三、支出决算情况说明.................................................11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................17
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................19
十、其他重要事项的情况说明........................................19
第三部分名词解释.................................................................24
第四部分附件.........................................................................28
附件1.................................................................................28
附件2.................................................................................33
第五部分附表.........................................................................40
一、收入支出决算总表....................................................40
二、收入决算表.............................................................40
三、支出决算表.............................................................40
四、财政拨款收入支出决算总表.................................40
五、财政拨款支出决算明细表.....................................40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................................................40
十三、国有资本经营预算支出决算表.........................40
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨镇（乡）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
4.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5.负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
7.负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水土保持工作的监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持重点建设项目的实施。
8.指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
9.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
10.开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的地方技术标准。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全县水利统计工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.积极争取资金，工作成效显著。全年争取中、省水利到位资金2.02亿元，综合治理水土流失面积29.6平方公里，解决和改善农村0.2027万贫困人口饮水安全，新建、整治各类渠道34.88公里。水利扶贫项目到位资金1.67亿元，占年度目标任务的102.8%，超额完成了全年目标任务。
2.争取水利项目，取得重大突破。完成四川省都江堰灌区续建配套与节水改造大英县火井支渠工程可研报告编制，估算总投资1.8亿元，有望争取上级补助资金1.4亿元；完成涪江右岸大英县回马镇段防洪工程可研和初步设计批复，2020年有望争取上级补助资金0.9亿元；完成寸塘口、五五、星花3座中型水库除险加固工程可研报告批复。
3.水利项目建设，持续高效推进。一是祥凤寨水库枢纽主体工程全面完成，具备下闸蓄水能力，供水工程、渠道工程有序推进；二是都江堰大英灌区续建配套与节水改造星光支渠及分支渠工程建设全部完成年度目标任务，项目建成后极大改善了通仙乡、隆盛镇、回马镇三个镇乡28个村的农业灌溉用水条件；三是水土保持项目建设进展顺利，治理水土流失面积29.6平方公里；四是完成中央农业生产及特大防汛抗旱项目，共计完成总投资200万元，整治山坪塘20口，打机井60眼，做好五五、寸塘口、星花、四五水库防汛救灾及水毁水利设施修复，进一步夯实了农村水利基础条件，提高了防汛抗旱保障能力。
4.多方联合发力，河长制工作成效凸显。一是全市河长制工作考核名列前茅；二是小水电生态流量整改工作率先完成；三是承办郪江流域联防联控座谈会。
5.积极沟通协调，保障城镇供水。我局与省都管局、人民渠二处和中江县水利局沟通协调，从都江堰调水644万方到寸塘口水库，保证了县城区生产生活用水需求和城区居民用水安全，改善了五五水库、四五水库水质，维护了大英的社会稳定，促进了大英经济社会的发展。
6.强化服务管理，确保饮水安全。逐步建立了农村饮水安全工程专管机构，落实管理人员，切实履行农村饮水安全工作管理与监督职责。
7.加强执法管控，砂改稳步推进。及时调整河道采砂规划，稳步推进标准厂房建设，启动智能化管控建设，开展联合执法工作。
8.防灾减灾安全度汛保障有力。压紧压实防汛责任，完善了有关制度机制，加强研判科学预警，加密排查强化治理，
强化了抗御洪灾的能力。
9.加强班子建设，锻造一个有凝聚力的班子。注重加强领导班子自身建设，领导班子的科学决策水平、总揽全局能力和核心领导作用大大提高，班子的凝聚力、战斗力和创造力进一步提升。认真落实民主集中制，以落实党风廉政建设责任制为重点，加强班子的廉政建设，确保班子清正廉洁。
10.加强队伍建设，塑造一支特别有活力、战斗力的队伍。加强党的建设，营造廉洁水利环境。
二、机构设置
大英县水利局下属二级单位18个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。
纳入大英县水利局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县水土保持管理站
2.大英县水利综合执法大队
3.大英县水利建设管理所（大英县抗旱服务队）
4.大英县继引工程管理所
5.大英县水利工程质量监督管理站
6.大英县河湖管理保护中心
7.大英县河长制工作服务中心
8.大英县祥凤寨水库管理局
9.大英县寸塘口水库管理所
10.大英县寸塘口流域水务管理站
11.大英县星花水库管理所
12.大英县星花流域水务管理站
13.大英县五五水库管理所
14.大英县五五流域水务管理站
15.大英县四五水库管理所
16.大英县四五流域水务管理站
17.人民渠第七期工程大英灌区管理所
18.大英县人民渠流域水务管理站
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计11515.01万元。与2018年相比，收、支总计各减少1276.11万元，下降9.97%。主要变动原因是水利项目投入减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计11316.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11159.29万元，占98.607%；政府性基金预算财政拨款收入157.5万元，占1.392%；其他收入0.17万元，占0.001%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计10652.00万元，其中：基本支出1677.15万元，占15.74%；项目支出8974.85万元，占84.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计11508.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1099.98万元，下降8.72%。主要变动原因是水利建设项目投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出10645.48万元，占本年支出合计的99.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1962.99万元，下降15.56%。主要变动原因是水利项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出10645.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出26.4万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出126.27万元，占1.19%；卫生健康（类）支出51.27万元，占0.48%；城乡社区（类）支出29.9万元，占0.28%；农林水（类）支出10323.75万元，占96.98%；住房保障（类）支出87.89万元，占0.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为10645.48万元，完成预算93.78%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为24.4万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为126.27万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.66万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为44.61万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为29.9万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为146.27万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为87.8万元，完成预算48.83%,决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢，项目资金未及时拨付。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为83.5万元，完成预算76.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目在建，项目资金拨付。
11.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）:支出决算为31.8万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:支出决算为2万元，完成预算0.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金年底下达大平台，不能及时拨付。
13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为40.44万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为74.8万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为22.5万元，完成预算31.03%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用，年末财政收回资金。
16.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施，资金未拨付。
18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为9772.64万元，完成预算99.61%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金审批不及时，未能及时支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为87.89万元，完成预算100%。
20.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金年底下达大平台，不能及时拨付。
21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金年底下达大平台，不能及时拨付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1676.98万元，其中：
人员经费1523.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
日常公用经费153.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.01万元，完成预算81.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.01万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.01万元，完成预算81.35%。公务接待费支出决算比2018年减少0.79万元，下降20.78%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约。其中：
