（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县委老干部局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县委老干部局机关运行经费支出21.99万元，比2017年增加16.3万元，增长286.5%（或与2017年决算数持平）。主要原因是人员经费增加，老干部局及关工委活动增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县委老干部局政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于添置办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县委老干部局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是工会会费、利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）：指反映其他用于共产党事务的支出。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县委老干部局
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大英县委老干部局与县关工委办公室、县老干部活动中心、县离退休党工委四块牌子，一套人。行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。
（二）机构职能。
1.贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府以及县委、县政府的有关规定，对全县老干部工作进行督促、检查、指导。
2.进行调查研究，结合我县情况提出老干部工作的有关政策、规定的调整意见报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。
3.抓好老干部的思想政治工作，组织老干部学习政策理论，阅读文件，听重要报告，参加有关会议和政治活动。
4.抓好离退休干部服务管理工作，研究制定服务管理办法。
5.掌握老干部情况，充分发挥老干部的政治、经验、威望优势和经济建设中的作用，协助有关单位做好老干部在“两个文明”建设中发挥作用的工作。
6.负责指导老干部活动中心工作，组织老干部参观考察、开展各种健康有益活动，丰富老干部晚年生活。
7.做好在重大节日、生病、家庭重大变故等走访、慰问老干部的工作。
8.协助处理老干部的丧事的有关工作，掌握反映老干部遗属的有关情况。
9.做好老干部来信、来访工作，把问题解决在基层。
10.完成县委、县委组织部及上级交办的其他工作。
（三）人员概况。
老干部局在职人员4人（其中：因工作需要2018年1月调入1人），活动中心在职人员4人（其中：因工作需要2017年9月考入3人），关工委办公室在职人员2人（其中：因工作需要2018年11月调入1人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政拨款收入185.87万元，其中：一般公共服务支出163.45万余、社会保障和就业支出12.67万元、医疗卫生与计划生育支出3.59万元、住房保障支出6.16万元。
（三）部门财政资金支出情况。
2018年财政拨款支出206.28万元，其中：一般公共服务支出183.86万余、社会保障和就业支出12.67万元、医疗卫生与计划生育支出3.59万元、住房保障支出6.16万元。
四、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
加强预算支出管理。在预算编制上，人员经费和公用经费，按照财政预算指标，分类分档，定编定额，严控行政经费“三公”经费支出，资产的配置严格执行政府采购，按规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
（二）专项预算管理。
严格按照审批程序和手续使用项目资金，保障项目资金安全和合理有效使用。
（三）结果应用情况。
2018年度我局所有财政性资金、专项资金都纳入了绩效管理范围。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。2018年，我单位较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年度大英县委老干部局整体支出在资金使用上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较为规范。我局整体上工资保障到位，日常行政运行有序，项目支出效果明显。
（二）存在问题。
一是任务的合理性需要进一步在实践中总结经验；二是预算编制与现实存在误差。
（三）改进建议。
1、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
2、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对我局绩效办人员绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
