2018年度四川省大英县委老干部局部门决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出206.28万元，占本年支出合计的96.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加58.52万元，增长39.6%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出206.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出183.86万元，占89.13%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.67万元，占6.14%；医疗卫生支出3.59万元，占1.74%；住房保障支出6.16万元，占2.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为206.28万元，完成预算110.98%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目存在结余资金。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）: 支出决算为91.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为58.82万元，完成预算152.91%,超出预算的原因主要是决算含2017年结转资金。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为31.39万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.27万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为3.59万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出119.76万元，其中：

人员经费97.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算49.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务车运行费、公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.96万元，占81.67%；公务接待费支出决算0.44万元，占18.33%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是2018年无出国出境安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.96万元,完成预算65.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.18万元，下降8.41%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.96万元。主要用于老干部服务用车、关工委老领导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.44万元，完成预算23.78%。公务接待费支出决算比2017年减少0.2万元，下降31.25%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：接待省、市电台拍摄专题片、市老领导看望慰问县老领导。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在的问题：一是任务的合理性需要进一步在实践中总结经验；二是预算编制与现实存在误差。下一步改进措施：一是及时总结单位活动开展情况，制定更加合理的老干部活动和青少年活动，二是提早谋划单位业务活动，缩小预算与现实的差距。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“儿童之家”“老干部及关工委专项”“关工委活动及双节经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 儿童之家项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.97万元，完成预算的98.5%。通过项目实施，保护了儿童权力，促进了儿童健康成长，发现的主要问题：项目运行经费不足，难以保障儿童之家活动的正常开展。下一步改进措施：积极与社区协调，保障活动正常开展。

2. 老干部及关工委专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.27万元，执行数为58.82万元（决算含2017年结转资金），完成预算的153.7%。通过项目实施，充分体现了县委县政府对老干部工作的高度重视，让老干部知情参政，建议献策，发挥作用。发现的主要问题：考虑到老干部身体情况，老干部局与关工委活动开展得还不够。下一步改进措施：精心谋划,积极组织开展活动。

3. 关工委活动及双节经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.73万元，执行数为25.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了专项工作正常开展，发现的主要问题：预算编制不够准确。下一步改进措施：提高预算编制准确性。