2018年县人大办整体支出绩效报告
一、单位概况
（一）机构组成
县人大及其常委会现有内设机构10个，其中科级办事工作机构8个，分别是县人大常委会办公室、县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、县人大常委会农村经济工作委员会、县人大常委会城乡建设和环境资源保护工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会市人大代表联络科、县人大常委会研究室；科级人大专门委员会机构2个，分别是县人大法制委员会、县人大财政经济委员会。
（二）机构职能
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定本级人民政府局长的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（三）人员概况
我单位现有行政编制人数18人，其中工勤人员1人。2018年末实有在职人员18人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
我单位2018年年初财政拨款结转12.58万元，年初财政预算收入为389.26万元，因人员增加等原因调增预算222.50万元，2018年收入共计624.34万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年财政支出624.03万元，按支出类别分类：基本支出450.94万元，项目支出173.09万元；按经济性质分类：工资福利支出409.34万元，商品和服务支出214.69万元；基本支出结转0.31万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
我单位严格按照《预算法》的规定，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，同时参考上一年预算执行情况和本年度收支预测编制部门预算。
（二）执行管理情况
我单位将提高财政资金使用效益和保障资金安全有机结合，牢固树立依法理财意识，严格执行预算。2018年年初财政拨款结转12.58万元，当年财政预算收入611.76万元；2018年财政支出624.03万元，按支出类别分类：基本支出450.94万元，项目支出173.09万元；按经济性质分类：工资福利支出409.34万元，商品和服务支出214.69万元；基本支出结转0.31万元。2018年“三公经费”支出7.26万元，其中：公务接待费2.38万元，因公出国（境）费4.88万元。
（三）综合管理情况
1．预算管理。我单位严格按照《预算法》的规定，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，同时参考上一年预算执行情况和本年度收支预测编制部门预算。
2．内控管理。我单位根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》，结合单位实际制定了内控制度。
3．资产管理。我单位不断完善资产管理制度，对资产实行分类管理；建立资产管理台账，重点强化对实物资产的管理。
4．收支管理。单位的各项收入和支出纳入预算统一管理，统筹安排使用。
（四）整体绩效
在县委的坚强领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委十一届三次全会、市委七届六次全会、县委五届十二次全会决策部署，围绕建设成遂协同发展先行区、全国知名旅游度假目的地发展战略，认真履行宪法和法律赋予的职权。全年，召开人大常委会议11次、主任会议4次，对全县重大事项作出决议、决定14项，开展专题调研12次，组织代表开展集中视察23次，听取和审议“一府两院”专项工作报告31个，备案审查规范性文件16件，依法任免国家机关工作人员29人次，配合省市人大开展调研和执法检查10次，为加快富民强县新步伐、建设美丽繁荣和谐新大英做出了应有贡献。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我单位严格按照资金管理相关规定，健全并完善单位内部管理制度，按照资金管理要求合理安排、规范使用各项资金。确保了人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等县人大常委会工作的有序开展。
（二）存在问题。绩效管理措施不够到位，造成预算编制和执行仍有偏差。
（三）改进建议。进一步提高对绩效管理工作的认识，强化财务管理，规范财务行为。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
