34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
回马镇2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
大英县回马镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，事业单位3个（农业服务中心、村建所、和宣传文化中心）。（二）机构职能
通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。（三）人员概况
2019年，回马镇人民政府有行政编制37个，在编人员数37人；行政工勤3个，在编人员数2人;事业编制现有26个编制，在编人员26人。二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年回马镇收入预算合计2051.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,019.76万元，占98.44%；政府性基金预算财政拨款收入32.03万元，占1.56%。（二）部门财政资金支出情况
2019年回马镇支出预算合计2414.78万元，其中：一般公共服务支出456.05万元，占18.89%；文化体育与传媒支出8.61万元，占0.36%；社会保障和就业支出58.46万元，占2.42%；卫生健康支出23.86万元，占0.99%；节能环保支出0.18万元，占0.01%；城乡社区支出507.11万元，占21%；农林水支出790.31万元，占32.73%；住房保障支出40.9万元，占1.69%；灾害防治及应急管理支出100万元，占4.14%；其他支出429.3万元，占17.78%三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的，由财务人员负责编制预算。预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及保障辖区内各方面健康发展等相关工作。基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公费及办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（二）执行管理情况
1.我镇部门预算执行良好。项目预算精准高效，进度较快，符合节能减排要求。2.严控“三公”经费。2019年我镇“三公经费”共支出0.31万元，仅占预算10.33%。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
（三）综合管理情况
政府性债务管理按照县国资局要求实行月报，政府采购严格按照实施计划，制度了资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等制度，依法接受财政部门的监督。（四）整体绩效
1.脱贫攻坚稳步推进。 2019年，全镇共脱贫102户227人，成功实现全镇817户贫困户1939人全部脱贫。以“两不愁三保障”回头看大排查为抓手，强力推进脱贫攻坚工作，全镇大排查中录入问卷系统的26个（另外系统生产4个一般问题），其中突出问题25个，一般问题5个，在规定时间内已全部整改到位。全镇排查出边缘户3户，已纳入低保或通过民政解决。同时大排查期间共有6名“无法联系贫困户”目前已全部取得联系。今年共实施易地扶贫搬迁21户72人，贫困户已全部搬迁入住。对结对帮扶的理县薛城镇大岐村给予资金支持2万元，帮助销售本地水果车厘子2187斤。2.生态环境扎实推进。 完善“河长制”工作制度，及时调整“河长制”工作领导小组。积极开展河道治理工作，对岸线垃圾和河道水面漂浮物打捞，共计清理垃圾、漂浮物20余吨，确保河道水面整洁，营造“河畅、水清、岸绿、景美”的水生态环境。全员开展秸秆禁烧工作，组建镇、村两级巡查队伍25支，动员3000余人次，车辆280余台次。推广机械秸秆粉碎还田，今年利用机械粉碎秸秆30亩。对辖区重点企业共开展28次环保检查，整治散乱污企业4家。
3.严控非洲猪瘟泛滥。 对全镇所有生猪进行摸排登记，随时掌握生猪动态，组织对全镇猪舍及温氏猪场周边三公里制定了专业的消毒方案，加大消毒净化频率，有效地对大型养殖场起到保驾护航的作用。在高速公路口设置非洲猪瘟防控临时检查站，24小时对过往运载生猪车辆进行例行检查，共计1万余车次，查获并立案7起违法相关法律法规案件，共处罚款10万余元。截至目前，我镇未发现一例非洲猪瘟事件，得到省、市农业主管部门的充分肯定。
4.社会事业协调发展。 全面落实各项惠民政策，全年共新增低保对象78户127人，做到应保尽保。新增农村五保15人，城镇五保3人，取消13人，新增困境儿童3人。新增60岁以上退役士兵12人，新增高龄老人148人，落实医疗救助229人次，救助金392880元。落实临时救助256人，救助金295780元。社会保障不断完善。城乡居民养老保险参保人数650人，提供公益性岗位22个，独生子女父母奖励176人，办理生育服务证3344人，新建儿童之家3个。工会、共青团、统战、民兵预备役等工作得到有力推进。
5.安全稳定和谐平稳。 集中开展矛盾纠纷排查20余次，排查出各类矛盾纠纷30余起，矛盾纠纷调处率100%。大力开展扫黑除恶专项斗争宣传工作，共计宣传悬挂横幅100余幅、张贴海报220余张。接到上级交办2起涉黑涉恶问题线索，均已按时办结并上报县扫黑办。开展“安全生产综合整治”“汛期安全生产大检查”“安全生产月”等各类安全检查行动，全镇共开展安全检查40余次，受检单位220余家次，共查出安全隐患50余处，现已全部整改完成。成功应对“12·2”双江社区火灾事件。镇综合执法局共组织开展综合执法活动400余次，开展联合集中整治专项行动20次，参与执法工作人员1220余人次。
6.场镇基础建设成效明显。 投资87万元改建金竹街、陶都街道路1公里，改造污水管网200米，安装路灯45盏，实现弱电下地2公里。投资800余万元升级改造污水处理厂，完善污水处理设施，实现了场镇污水全收集全处理，日处理污水达600吨。投资40万元新改建场镇公厕4座，投资1150万修建的回马幼儿园，已全面竣工。投入30万元保障综合执法局稳定运行，进一步维护场镇秩序，提升了小城镇文明形象。
四、评价结论及建议
（一）评价结论 。回马镇人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支。三公经费管控合理，无小金 库，无违规发放钱物的情况，部门整体支出绩效评价总分97分。（二）存在问题。 2019年以来，我镇实施的工程项目中存在较多拨付缓慢的情况，大部分原因均为施工方未及时实施审计导致资金拨付进度缓慢。
（三）改进建议。 进一步增收节支，提高服务水平，加大监管力度，增强群众的满意度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
