2019年度
四川省遂宁市大英县回马镇部门决算
目录
公开时间：2020年9月3日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。（二）2019年重点工作完成情况。
1.紧盯目标，着力提质扩量，奋力推动经济发展今年以来，全镇重点项目累计完成投资4000万元。完成固定资产项目投资11个，投资金额2亿元。新开工重点项目建设1个，签约招商项目2个，引资1000万元。大力发展优质粮油、无公害蔬菜和肉禽、水产。全镇药瓜、枳壳、黄精等中药材种植达到300余亩，长江坝、郭家坝、金井坝绿色蔬菜种植规模达到10000余亩。邀请省级专家李晓晨博士到我镇进行养殖技术培训，扩展生态养虾300余亩，跑山鸡养殖3千余只。生猪存栏8479头，牛存栏898头，羊存栏893头。
2.履行职责，全力统筹各方，镇容村貌持续改善。
（1）场镇基础建设成效明显。 投资87万元改建金竹街、陶都街道路1公里，改造污水管网200米，安装路灯45盏，实现弱电下地2公里。投资800余万元升级改造污水处理厂，完善污水处理设施，实现了场镇污水全收集全处理，日处理污水达600吨。投资40万元新改建场镇公厕4座，投资1150万修建的回马幼儿园,已全面竣工。投入30万元保障综合执法局稳定运行，进一步维护场镇秩序，提升了小城镇文明形象。
（2）美丽新村建设持续有力。 结合美丽新村建设，以金竹村居民聚居点为整治示范点，打造“优美庭院”，极大改善了农村生活生产环境。推进“四好村”创建工作，截止今年，我镇共累计创建省级“四好村”7个、市级“四好村”12个、县级“四好村”18个，实现“四好村”全覆盖。完成危房改造44户，土坯房整治75户，修建安身房14户。新建或修护垃圾池（屋）90余个，极大满足了群众需求。大力推进“厕所革命”，新（改）建无害化厕所2288户，卫生厕所1659户；新建人工湿地2处，惠及117户村民实现了“厕污共治”。
3.践行宗旨，聚力惠民事业，民生福祉持续改善。
（1）脱贫攻坚稳步推进。 2019年，全镇共脱贫102户227人，成功实现全镇817户贫困户1939人全部脱贫。以“两不愁三保障”回头看大排查为抓手，强力推进脱贫攻坚工作，全镇大排查中录入问卷系统的26个（另外系统生产4个一般问题），其中突出问题25个，一般问题5个，在规定时间内已全部整改到位。全镇排查出边缘户3户，已纳入低保或通过民政解决。同时大排查期间共有6名“无法联系贫困户”目前已全部取得联系。今年共实施易地扶贫搬迁21户72人，贫困户已全部搬迁入住。对结对帮扶的理县薛城镇大岐村给予资金支持2万元，帮助销售本地水果车厘子2187斤。
（2）生态环境扎实推进。 完善“河长制”工作制度，及时调整“河长制”工作领导小组。积极开展河道治理工作，对岸线垃圾和河道水面漂浮物打捞，共计清理垃圾、漂浮物20余吨，确保河道水面整洁，营造“河畅、水清、岸绿、景美”的水生态环境。全员开展秸秆禁烧工作，组建镇、村两级巡查队伍25支，动员3000余人次，车辆280余台次。推广机械秸秆粉碎还田，今年利用机械粉碎秸秆30亩。对辖区重点企业共开展28次环保检查，整治散乱污企业4家，关停3家。
（3）严控非洲猪瘟泛滥。 对全镇所有生猪进行摸排登记，随时掌握生猪动态，组织对全镇猪舍及温氏猪场周边三公里制定了专业的消毒方案，加大消毒净化频率，有效的对大型养殖场起到保驾护航的作用。在高速公路口设置非洲猪瘟防控临时检查站，24小时对过往运载生猪车辆进行例行检查，共计1万余车次，查获并立案7起违法相关法律法规案件，共处罚款10万余元。截至目前，我镇未发现一例非洲猪瘟事件，得到省、市农业主管部门的充分肯定。
（4）社会事业协调发展。 全面落实各项惠民政策，全年共新增低保对象78户127人，做到应保尽保。新增农村五保15人，城镇五保3人，取消13人，新增困境儿童3人。新增60岁以上退役士兵12人，新增高龄老人148人，落实医疗救助229人次，救助金392880元。落实临时救助256人，救助金295780元。社会保障不断完善。城乡居民养老保险参保人数650人，提供公益性岗位22个，独生子女父母奖励176人，办理生育服务证3344人，新建儿童之家3个。工会、共青团、统战、民兵预备役等工作得到有力推进。
（5）安全稳定和谐平稳。 集中开展矛盾纠纷排查20余次，排查出各类矛盾纠纷30余起，矛盾纠纷调处率100%。大力开展扫黑除恶专项斗争宣传工作，共计宣传悬挂横幅100余幅、张贴海报220余张。接到上级交办2起涉黑涉恶问题线索，均已按时办结并上报县扫黑办。开展“安全生产综合整治”“汛期安全生产大检查”“安全生产月”等各类安全检查行动，全镇共开展安全检查40余次，受检单位220余家次，共查出安全隐患50余处，现已全部整改完成。成功应对“12·2”双江社区火灾事件。镇综合执法局共组织开展综合执法活动400余次，开展联合集中整治专项行动20次，参与执法工作人员1220余人次。
（6）全力推进机构改革。 按照《大英县乡镇（街道）机构改革实施方案》要求，进一步优化内设机构，共设置9个政府机关内设机构，5个政府直属事业单位。同时，全面完成了村建制调整优化暨村党组织书记和村委会主任一肩挑工作。将原有的22个行政村（社区）调整为11个行政村和2个社区，调减率为40.9%。同时依照《村(居)民委员会组织法》等法律规定，组织开展了村（居）委会成员的选举，新产生村主任10名，社区主任1名，村委委员36名，居委委员4名，村书记主任“一肩挑”比例达90.1%。
4.围绕中心，抓实党的建设，统领全局工作部署
（1）落实政治巡察整改。 今年8月，县委第二巡察组对回马镇党委进行了政治巡察，并反馈了巡察工作情况。回马镇在党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争等4个方面存在的18个问题。镇党委高度重视，诚恳接受，照单全收，坚持“实事求是、标本兼治、统筹兼顾、务求实效”的整改原则，进行了全面整改，现已按要求上交了巡察整改报告，并持续做好巡察“后半篇文章”。
（2）推进意识形态工作。 按照安排部署，将意识形态作为重要内容纳入中心组学习和理论学习计划，组织意识形态领域专题学习。进一步引导广大党员干部和群众转变意识，提高党员联系服务群众能力，发挥党员先锋作用。不断加强精神文明建设，开展“文明户”“法治示范户”等评选活动，开展移风易俗宣传教育，确保无封建迷信、非法宗教、邪教产生。经排查，我镇需整改乱建庙宇24座，已整改14座。
（3）狠抓党建常规工作。 一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，利用镇党委中心组、“三会一课”、干部职工大会、“农民夜校”、院坝会集中学习100余次。二是强化党员队伍建设，落实返乡农民工回引政策，今年积极回引优秀农民工60人，打造农民工创业示范基地2个。优化党员发展，吸收预备党员10名，积极分子30名。三是坚持把落实党委主体责任和纪委监督责任作为加强落实全面从严治党主体责任工作的重中之重，深化党风风险防控，从严查处违纪违法行为，处理问题线索17条，立案6件，党内警告处分4人，行政记过处分1人，开除党籍1人。
二、机构设置
回马镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。纳入回马镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.农业服务中心
2.村建所
3.宣传文化中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4466.56万元。与2018年相比，收、支总计各减少55.44万元、增加423.95，下降2.63%、增长21.3%。主要变动原因是城镇基础设施建设减少、项目有序推进。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2051.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,019.76万元，占98.44%；政府性基金预算财政拨款收入32.03万元，占1.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2414.77万元，其中：基本支出961.3万元，占39.81%；项目支出1453.47万元，占60.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计4402.5万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少49.12万元、增加430.27万元，减少2.37%、增长22.04%。主要变动原因是城镇基础设施建设减少、项目有序推进。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出2382.73万元，占本年支出合计的98.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加430.26万元，增长22.04%。主要变动原因是项目有序推进。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2382.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出456.05万元，占19.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.61万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出58.46万元，占2.45%；卫生健康支出23.86万元，占1%；节能环保支出0.18万元，占0.01%；城乡社区支出475.07万元，占19.94%；农林水支出790.31万元，占33.17%；住房保障支出40.89万元，占1.71%；灾害防治及应急管理支出100万元，占4.2%；其他支出429.3万元，占18.02%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2382.74，完成预算76.38%。其中：1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算为2.72万元，完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出(项)：支出决算为409.02万，完成预算101.34%，决算数大于预算数的主要是结转资金的支出。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为25.92万，完成预算131.71%，决算数大于预算数的主要是因为安全经费的支出。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为17.09万元，完成预算100%。
5.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为8.28万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为0.34万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为58.46万元，完成预算100%。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.76万元，完成预算100%。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为10.1万元，完成预算100%。
11.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)：支出决算0.18万元。
12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：支出决算2.78万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：支出决算0.31万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：支出决算471.98万元。
15.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：支出决算228.63万元，完成预算100%。
16.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：支出决算5.69万元，完成预算100%。
17.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：支出决算0.56万元。
18.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：支出决算9.5万元，完成预算100%。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：支出决算160万元。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：支出决算325.93万元。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)：支出决算60万元，完成预算100%。
22.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算40.89万元，完成预算100%。
23.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)：支出决算100万元。
24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算429.3万元，完成预算153,71%，决算数大于预算数的主要原因是项目结转资金的支出。
六 、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出961.3万元，其中：人员经费804.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费156.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算10.33%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占10.33%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.
因公出国（境）经费支出
0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0万元。
3. 公务接待费支出 0.31万元，完成预算10.33%。公务接待费支出决算比2018年减少0.27万元，下降46.55%。主要原因是公务接待标准和范围更加规范，接待减少。
国内公务接待支出 0.31万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：公务接待0.01万元和5月公务接待费0.3万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出32.03万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。十 、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，大英县回马镇人民政府机关运行经费支出156.37万元，比2018年增长23.6万元，增长17.78%，主要原因是人员增加。（二）政府采购支出情况
2019年，大英县回马镇人民政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，大英县回马镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评，因本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。1.项目绩效目标完成情况。
因本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《回马镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指人大代表开展各类视察等方面的基本支出。
10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指一般行政管理事务的项目支出。
12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务的基本支出。
13.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出（项）：指非公经济组织的基本支出。
14.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指群众文化方面的基本支出。
15.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指其他文化和旅游方面的基本支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费经费。
17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)：指退耕还林补贴的支出。
20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指其他城乡社区管理事务的基本支出。
22.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：指其他城乡公共设施的项目支出。
23.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：指农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：指其他农业的基本支出。
25.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：指森林生态效益补偿的支出。
26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：指其他扶贫的基本支出。
27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：指对村级公益事业建设一事一议的财政补助支出。
28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及村级组织运行和维护的奖补支出。
29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)：指对壮大村集体经济组织的财政补助支出。
30.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指财政部门集中安排的机关事业单位住房公积金经费。
31.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)：指自然灾害灾后重建的财政补助支出。
32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：指其他不能划分到具体功能科目的项目支出。
