| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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科学技术管理及普及
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| 预算单位
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大英县科协
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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188.68
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执行数:
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188.68
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| 其中-财政拨款:
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188.68
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其中-财政拨款:
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| 其它资金:
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0
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其它资金:
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 一是发挥科协组织优势，服务经济社会发展；二是完善科普服务体系，推进科普服务能力；三是紧密联系科技工作者，提供优质高效服务；四是围绕三型组织建设，全面加强科协组织自身建设。
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一是争取项目资金50万元。
二是建立院士专家工作站建设4家。
三是开展青少年科技教育工作。参加遂宁市第二届青少年科技创新成果市长奖评选活动。27件中小学生作品荣获“市长奖”；
四是开展大型或重要科普活动。以“人工智能·触摸未来”为主题的中国流动科技馆区域常态化巡展于6月13日在大英白鹤坡公园正式开馆，巡展两年，全天候免费开放。启动仪式当天有400余名社区居民、学生、中小学校长和科普辅导员参加了巡展体验活动，现目前参观体验的群众达2000人次。五是科技助力精准脱贫工作。组织14个农技协与14个贫困村签订帮扶协议，帮扶240户贫困户。组织专家服务队伍48名，开展农村实用技术培训共60场次，全年进村入户走访120余人次，开展讲党课、农民夜校、恳谈会6次，累计帮扶资金8万余元。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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项目涉及领域
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5个，科学技术管理事务及科学技术普及
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完成96.7%，部分项目资料准备不充分，未验收，未支付。
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| 项目完成指标
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质量指标
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促进各项指标按质完成
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按质完成指标
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按质完成
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| 项目完成指标
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时效指标
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2019年1月至2019年12月
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按时完成
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基本完成
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| 项目完成指标
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成本指标
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无
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无
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无
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| 项目完成指标
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社会效益
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促进社会和谐发展
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促进社会和谐发展
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促进社会和谐发展
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| 效益指标
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生态效益
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保护生态环境，促进生态文明
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保护生态环境，促进生态文明
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保护了生态环境，促进生态文明
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| 效益指标
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可持续效益指标
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促进社会可持续发展
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促进社会可持续发展
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促进了社会可持续发展
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| 满意度指标
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人民满意度
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让满意度达到100%
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让满意度达到100%
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满意度达到100%
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县科协部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于科技馆采购空调4台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）末单独设置项级科目的其他项目支出。
11.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
12.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
13.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映开展科普活动的支出。
14.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目外其他用于科学技术普及方面的支出。
15.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反遇其他科学技术中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县科协
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。大英县科学技术协会成立于2002年1月，属参公事业单位，设立2个股室，即办公室（学会股）和科普股。
（二）机构职能。县科协是科技工作者的群众组织，是县委领导的人民团体，是党和政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的助手。其主要职责是：一是在县委的领导和上级科协的指导下，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。二是开展全县各级科协学术论文交流活动。组织发动学（协）会和科技人员参与决策论证和科技咨询；表彰优秀学术论文，负责对科技人员的继续教育工作。三是负责全县科普工作，组织县各类科普工作的开展。积极组织和开展反邪教斗争；指导城乡各类学会、协会业务开展；指导基层科协先进技术推广；开展科普扶贫、科普宣传必对农村技术人员进行培训；开展职业咨询师的申报和注册工作；主导全国科普示范县地创建工作；开展青少年科技教育活动。
（三）人员概况。县科协实有人数4人。其中参公人员4名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。总计收入277.39万元，其中当年收入170.16（财政预算拨款收入164.17,其他收入5.99万元），上年结转结余资金107.23万元。
（二）部门财政资金支出情况。总计支出277.38万元，当年总支出256.76万元（其中基本支出66.08万元，项目支出190.68万元），年终结转结余20.61万元。
四、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
