2019年度

大英县科学技术协会部门决算

目录

公开时间：2020年9月23日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。在县委、县政府的领导下，开展科普宣传和科学普及工作，负责全民科学素质提高工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、争取项目资金。争取项目资金。为打造我县首个科普特色品牌，引导协助卓筒井镇编制《科普小镇建设项目实施方案》，通过多方协调，成功争取省级专项科普资金50万元。

2、院士专家工作站建设。积极推进县双创中心挂牌“大英县科技工作者之家”；积极协助飞亚曲轴创建市级院士专家工作站，我县市级院士专家工作站达到4家。

3、青少年科技教育工作。2019年先后获得青少年科技竞赛“基层优秀组织”、遂宁市第四届农村乡土人才创新创业大赛“优秀组织单位”。积极组织全县青少年参加遂宁市第二届青少年科技创新成果市长奖评选活动。27件中小学生作品荣获“市长奖”。其中获得第34届全国青少年科技创新大赛三等奖7人；获得第34届四川省青少年科技创新大赛一等奖4人、二等奖9人、三等奖9人。县教育体育局和县科协分别荣获四川省优秀组织单位；县蓬莱小学、县大英中学分别荣获青少年科技教育先进学校。

4、大型或重要科普活动。

（1）.以“人工智能·触摸未来”为主题的中国流动科技馆区域常态化巡展于6月13日在大英白鹤坡公园正式开馆，巡展两年，全天候免费开放。启动仪式当天有400余名社区居民、学生、中小学校长和科普辅导员参加了巡展体验活动，现目前参观体验的群众达2000人次。

（2）.3月中旬遂宁市农村中学科技馆在隆盛镇初级中学校正式开馆，该馆的启动标志着我县实施乡村振兴战略和全民科学素质行动计划的又一创新和突破，能让更多学生参与到科学的体验和求索中来，促进我县农村学生科学素质更快提升。

5、科技助力精准脱贫工作。组织召开科技助力精准脱贫大会，广泛动员农技协、农村科普示范基地和科普带头人积极参与脱贫攻坚第一线。以千会千村联万户计划为抓手，着力产业、知识、技能、金融四大手段扶贫，组织14个农技协与14个贫困村签订帮扶协议，帮扶240户贫困户。组织专家服务队伍48名，开展农村实用技术培训共60场次。全年进村入户走访120余人次，开展讲党课、农民夜校、恳谈会6次，累计帮扶资金8万余元。

二、机构设置

大英县科普属群团组织，属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入277.39万元，与2018年相比，收入增加39.13万元，增加16.42%，主要是因为2019年争取到了省级科普项目资金。支出总计277.38万元，与2018年相比，支出总计增加100.37万元，增长56.7%。主要变动原因是省市级科普项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计170.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.17万元，占96.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.99万元，占3.52%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计256.76万元，其中：基本支出66.08万元，占25.73%；项目支出190.68万元，占74.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计271.4万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加42.74万元，增加18.69%。主要变动原因是项目资金增加。

2019年财政拨款支出总计271.39万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加103.94万元，增长62.1%。主要变动原因是项目支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出271.39万元，占本年支出总计的97.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加103.97万元，增长62.1%。主要变动原因是项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出271.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）240.61万元，88.66%；；社会保障和就业（类）支出4.72万元，占1.74%；医疗卫生支出2.01万元，占0.74%；住房保障支出3.44万元，占1.27%；农林水支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为250.78，完成预算**%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是严控支出不超预算。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.79万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为17.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出不超预算。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 支出决算为51.92万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是严控支出不超预算。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出决算为41.37万元，完成预算98.64%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出不超预算。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出决算为146.52万元，完成预算96.7%，决算数小于预算数的主要原因是科普项目还在实施，尚末验收没有支付。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出不超预算。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出不超预算。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出不超预算。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出不超预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出不超预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出62.1万元，其中：

人员经费51.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　公用经费10.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数预算数持平，原因是严格三公经费支出，按要求据实报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占00%；公务接待费支出决算1.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年一致，无增减变化。主要原因是本年度无出国出境计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年一致，无增减变化。主要原因是本年度无公务用车购置计划，因公车改革，小车已移交给县机关事务局统一管理，也无运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.39万元，减少22.8%。主要原因是严格控制接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,216人（不包括陪同人员），共计支出1.32万元，具体内容包括：上级部门调研接待用餐、科普活动开展工作用餐1.32万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出1.32万元，主要用于生活费支邮。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

2019年，县科协机关运行经费支出10.5万元，比2018年减少21.48万元，减少67.1%。主要原因是2018年将科普经费的通用经费17.5万元预算到了行政运行经费中。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于流动科技馆购买空调。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，整体支出绩效情况良好，按财政要求编制预算，按进度预算执行，单位综合管理方面无债务发生，政府采购按要求实施，按要求开展资产清查及上报国有资产报表，内控制度健全，按要求进行预、决算公开，依法接受财政监督，实现经济社会效益最大化。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

（一）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映”公务接待”、“科技活动”、“科普经费”、“科普行动计划”4个项目绩效目标实际完成情况。

1. 公务接待项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.32万元，完成预算的66%。通过项目实施，保障业务活动正常开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 科技活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.94万元，执行数为41.37万元，完成预算的98.64%。通过项目实施，完善了科普服务体系，推进了科普服务能力和科普活动的正常开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 科普经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。此笔款项是上年结转资金。通过项目实施，保障科普活动的正常开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 科普行动计划绩效目标完成情况综述。项目全年预算数151.52万元，执行数为146.52万元，完成预算的96.7%。通过项目实施，完善科普服务体糸，推进科普服务能力，通过对种养殖业协会发展补助，带动周边群众共同致富。发现的主要问题：部分项目资料不完善，进度缓慢。下一步改进措施：加强指导，推进项目加速实施，力争2020年度实施完毕。