1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.8万元,完成预算90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.91万元，增长9.18%。主要原因是项目增加使用车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出10.8万元。主要用于主林业执法、森林防火、林业有害生物防治、林业项目建设及本单位公业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.88万元，完成预算41.14%。公务接待费支出决算比2017年减少2.2万元，下降43.34%。主要原因是严格按照八项规定，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待174批次，480人次（不包括陪同人员），共计支出2.88万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出2.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动。
八、政府性基金预算支出决算情况说明。
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对20万以上项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2018年整体支出能严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障大英经济工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看2018年度，我局根据年初工作规划和重点性工作，大力开展造林绿化，林业生态建设卓有成效，全面加强资源管护，生态安全得到有力保障，落实各项保障措施，林业发展水平迅速提升。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“森林培育项目”“森林公安补助资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.森林培育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1715.83万元，执行数为641.35万元，完成预算的37.38%。通过项目实施，通过该项目能调动社会力量参与生态建设的积极性，能有效带动当地经济发展，促进林业产业助推精准扶贫工作成效，进一步增加绿化面积，改善生态环境。发现的主要问题：一是补贴标准低，难以调动群众造林的积极性；二是由于机构改革，局里的帐暂时封存，导致补贴资金未及时兑现；三是部分地块后期管护不到位，导致树木长势较差。下一步改进措施：建议提高项目补贴标准，以便更好调动造林积极性。
2.森林公安补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.02万元，执行数为10万元，完成预算的43.44%。通过项目实施，查处了一系列涉林违法犯罪案件，震慑了违法犯罪分子，有效维护了林区治安稳定和生态安全。发现的主要问题：一是财务人员业务水平不够高，二是执法办案鉴定费用高。下一步改进措施：一是加强对我单位兼职财会人员的培训，增强财会人员的业务水平和业务能力，确保全面做好各项资金管理，实现资金的规范、高效、安全和廉洁使用。
二是建议县财政部门完善制度，加大对森林公安执法办案鉴定费用的投入，纳入年初财政预算。
3.森林防火经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.1万元，执行数为22.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，018年全县森林火灾较往年同期明显减少，保护了人民的生命财产安全，将该项目的社会效益发挥到最大。发现的主要问题：一是个别护林人员管理松懈，要求较低，存在迁就照顾的情况；二是仍然存在麻痹思想，没有牢固树立警钟长鸣思想。三是宣传力度有待进一步加强，宣传方式有待进一步创新。下一步改进措施：一是认清形势，提高认识，增强做好森林防火工作的紧迫感和责任感；二是明确任务，强化措施，扎实有效地做好森林防火工作；三是切实加强对森林防火工作的领导。
4.森林生态效益补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为15.76万元，完成预算的78.80%。以建立比较完备的林业生态体系为目标，突出公益林的管理保护，建立管护机制，强化监督管理，大力促进森林生态系统功能恢复和提高，充分发挥公益林的综合收益，进一步改善和优化我县的生态环境，促进传统林业向现代林业转变，为我县建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会作出贡献。下一步改进措施：加强资金预算管理，提高预算的准确性。
5.天保工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。实施天保工程后,无论从经济、文化、社会保障等方面,均有了较大程度的提高。发现的主要问题：我县无符合天保工程二期五险补助对象条件的人员，导致该项资金无法兑现。下一步改进措施：加强资金预算管理，提高预算的准确性。
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(2018 年度)
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| 项目名称
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森林培育
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| 预算单位
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大英县林业局
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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1715.83
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执行数:
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641.35
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| 其中-财政拨款:
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1715.83
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其中-财政拨款:
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641.35
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| 其它资金:
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0
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其它资金:
|
0
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 1.完成中央财政森林抚育补贴项目任务为4600亩，2.二是中央财政造林补贴项目任务为3000亩
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项目已完成抚育任务4600亩，造林任务3000亩
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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完成各项补贴
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1.完成中央财政森林抚育补贴项目任务为4600亩，2.二是中央财政造林补贴项目任务为3000亩
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已完成抚育任务4600亩，造林任务3000亩
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| 项目完成指标
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质量指标
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改善森林质量
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森林面积减少水土流失
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森林面积减少水土流失
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| 满意度指标
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群众满意度
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改善环境，增加收入
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改善环境，增加收入
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改善环境，增加收入
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| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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森林公安补助资金
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| 预算单位
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23.02
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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23.02
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执行数:
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10
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| 其中-财政拨款:
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23.02
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其中-财政拨款:
|
10
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| 其它资金:
|
0
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其它资金:
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0
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 查处了一系列涉林违法犯罪案件，震慑了违法犯罪分子，有效维护了林区治安稳定和生态安全
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查处了一系列涉林违法犯罪案件，震慑了违法犯罪分子，有效维护了林区治安稳定和生态安全
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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完成各项任务
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加大力度开展涉林犯罪的案件查处，切实加强森林和野生动植物保护，加强森林防火巡查宣传和野外违规用火及火灾案件的查处
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加大力度开展涉林犯罪的案件查处，切实加强森林和野生动植物保护，加强森林防火巡查宣传和野外违规用火及火灾案件的查处
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| 项目完成指标
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质量指标
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改善森林环境
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震慑了违法犯罪分子，有效维护了林区治安稳定和生态安全
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震慑了违法犯罪分子，有效维护了林区治安稳定和生态安全
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| 满意度指标
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群众满意度
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群众满意度
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群众满意度96%
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群众满意度96%
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