16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项): 指其他用于残疾人事业方面的支出，主要包括残疾人医疗保险、残疾人养老保险、阳光家园计划、机动车燃油补贴、残疾人家庭无障碍改造、量服、康复机构能力建设、就业服务、公益性岗位、残疾人教育、办证补贴等方面的支出。
17.其他支出（类）彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出(项): 指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县残疾人联合会
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。大英县残疾人联合会为正科级事业单位，属于财政全额拨款单位。内设办公室。下属事业单位：大英县残疾人服务中心。
（二）机构职能。代表全县残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业；是对全县残疾人进行康复、扶贫、教育、就业、培训指导等进行管理和服务的机构。
（三）人员概况。现有在编在职职工6人，其中县残联3人，县残疾人服务中心3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年大英县残疾人联合会本年收入合计935.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入790.36万元，占84.52%；政府性基金预算财政拨款79万元，占8.45%；其他收入65.75万元，占7.03%。年初结转和结余33.59万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年大英县残疾人联合会本年支出合计892.47万元，其中：基本支出215.39万元，占24.13%；项目支出677.08万元，占75.87%。年末结转和结余76.22万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
按照《预算法》和相关文件要求，将部门各项支出完整列入部门预算，统筹安排用于各项支出，重点保障基本运行、重要政策、重点项目以及民生领域。严格控制基本支出的开支范围和标准，规范项目预算编制。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，对所有使用部门预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算。强化资产配置预算管理，严格按照要求进行资产配置。强化绩效管理，对残疾人事业项目设置绩效目标，并结合部门预算同时完成绩效目标填报。在预算执行过程中参照预算编报进行，无违规违纪现象。
（二）结果应用情况
通过自评，部门全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。项目支出严格按批准的用途专款专用，未出现自行改变项目内容和资金使用范围的情况。无政府性债务、无非税收入执收任务；采购业务严格按照《政府采购目录》相关规定执行；单位资产管理均按要求纳入四川省资产管理信息系统管理，并按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时专人负责报表并提交资产清查报告及相关说明；内部控制健全并执行良好。大英县残疾人联合会预、决算相关信息按相关规定，在财政部门批复后二十日内，统一向社会公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，各项工作取得不错的成绩，为我县残疾人事业工作的顺利开展作出了应有的贡献。
（二）存在问题
1.部分项目实施进度缓慢。
2.单位财务人员对预算支出绩效评价业务不熟悉，政策理解方面有待加强。
3.年中追加经费多，导致预算控制率较低。
（三）改进建议
1.业务股室要进一步提高业务水平，加快推进项目进度，提高资金使用率，使项目资金能更快更好的发挥社会效益。
2.绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大，要进一步加强相关的业务培训，切实推进绩效评价工作的开展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
