2020年一般公共预算财政拨款支出771.31万元，占本年支出合计的86.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加113.97万元，增长17.33%。主要变动原因是建档立卡残疾人生活补贴提高。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出771.31万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出556.48万元，占72.15%:；卫生健康支出2.52万元，占0.33%;农林水支出212.30万元，占27.52%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为771.31，完成预算93.61%。其中：
1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为4.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.73万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出决算为36.44万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为318.99万元，完成预算94.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员动态调整。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为22.50万元，完成预算100%，与预算持平。
7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）： 支出决算为166.58万元，完成预算99.34%，与预算持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为1.63万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为212.30万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出215.39万元，其中：
人员经费200.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。
3.公务接待费支出0.21万元，完成预算84%。公务接待费支出决算比2019年增加0.21万元，增长100%。主要原因是召开主席团会议补选委员。
国内公务接待支出0.21万元，主要用于召开主席团会议。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：召开主席团会议、业务培训。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出55.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县残联机关运行经费支出14.73万元，比2019年增加0.58万元，增长4.1%。主要原因是加大残疾人事业宣传。
（二）政府采购支出情况
2020年，县残联政府采购支出总额112.52万元，其中：政府采购货物支出112.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人无障碍。授予中小企业合同金额112.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县残联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
