六、  积极改善办学条件，营造温馨的校园环境

我们学校大力进行教学硬件建设，长江小学教学楼建设已经竣工，2020年9月投入使用，现在食堂建修与运动场改造的前期准备工作正有序推进，即将破土动工计划于2022年上期投入使用，办学条件得到了很大的改善。以“诗意长江”为主题的校园文化将有序推进；校园环境变得更加优美，更能陶冶学生的情操，添置了安全、扫黑除恶、语言文字宣传栏等，打造了校园文化。通过一系列的投入，整个学校焕然一新。

二、机构设置

本单位为公益一类事业单位，无二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计424.71万元。与2019年498.83万元相比，收、支总计各减少74.12万元，减少14.86%。主要变动原因是减少了长江坝村小建设等项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计422.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入413.34万元，占97.79%；一政府性基金预算财政拨款3.95万元，占0.93%；其他收入5.40万元，占1.28%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计390.26万元，其中：基本支出332.37万元，占85.17%；项目支出57.89万元，占14.83%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计419.31万元。与2019年315.94万元相比，财政拨款收、支总计各增加103.37万元，增长32.72%。主要变动原因是增加了校舍维修等项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出380.91万元，占本年支出合计的97.608%。与2019年313.92万元相比，一般公共预算财政拨款支出增长66.99万元，增长21.34%。主要变动原因是增加了校舍维修等项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出380.91万元，主要用于以下方面:教育支出（类）304.62万元，占79.97%；社会保障和就业（类）支出64.66元，占16.98%；卫生健康支出11.63万元，占3.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为380.91万元，完成预算91.71%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）

小学教育（项）：支出决算为204.91万元，完成预算86.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。

（2）其他教育支出（款）

其他教育支出（项）：支出决算为99.71万元，完成预算98.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）:支出决算为38.07万元，完成预算100%。

 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.59万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）:支出决算为11.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出284.01万元，其中：

人员经费271.17万元，主要包括：基本工资93.99万元、津贴补贴   9.37万元、绩效工资96.19万元、机关事业单位基本养老保险费  26.59万元、职工基本医疗保险缴费11.63万元、其他社会保障缴费3.65万元、住房公积金19.02万元、其他工资福利支出10.73万元、其他个人和家庭的补助支出39.86万元等。
　　日常公用经费12.84万元，主要包括：办公费 1.36万元、印刷费0.80万元、手续费0.06万元、水费0.05万元、电费1.52万元、邮电费0.48万元、差旅费1.24万元、维修（护）费0.98万元、培训费0.08万元、劳务费1.77万元、工会经费   1.79万元、福利费0.70万元、其他交通费用0.33万元、其他商品和服务支出1.68万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.43万元，下降100%。主要原因是厉行节约，本年无接待费用产生。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释