六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出232.38万元，其中：
人员经费207.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费25.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物管费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成预算97.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定，厉行节约，严格支出范围。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.45万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，无增减变化。主要原因是本年无出国计划。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.45万元，完成预算96.67%。公务接待费支出决算比2019年增加0.62万元，增加76.69%。主要原因一是物价上涨，二是工作需要。其中：
国内公务接待支出1.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，173人次，共计支出1.45万元，具体内容包括：调研活动、座谈会、考察活动、交流活动、来客来访等因工作需要用餐。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，中共大英县委统战部机关运行经费支出25.18万元，比2019年增加4.06万元，增加19.22%。主要原因是物价上涨及工作需要。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买空调及办公桌椅。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，按要求对全部项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分82分。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，即统战团体项目绩效目标完成情况：
该项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，为开展宗教界爱国统一战线活动，培养新的社会阶层代表人士，指导社会组织开展新的社会阶层工作；了解和反映非公有制经济人士的意见；做好对台外事管理等提供了保障。加强统战部基础性工作，不断充实和丰富统战部宣传、党建工作，广泛提升统战工作影响力、知名度。发现的主要问题：年初预算资金少，统战团体开展活动有限，对团结引领作用不够。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出及项目绩效评价情况开展自评，《中共大英县委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》详见附件。
本部门自行组织对统战团体经费项目开展了绩效评价，《中共大英县委统战部2020年部门预算项目支出绩效自评报告（统战团体经费项目)》详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:指用于民族事务管理方面的专项支出。
11.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项以外的其他用于民族事务方面的支出。
12.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1整体支出绩效评价表和整体绩效评价报告
2020年县级部门整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）机构组成
大英县委统战部属一级预算单位，行政单位1个。下属二级事业单位1个，代管1个群团部门。县民族宗教局与县委统战部合署办公，实行一套机构、两个机关名称。下属事业单位名称是大英县民主党派和宗教文化服务中心；代管大英县归侨侨眷联合会。
（二）机构职能
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、负责协调、监督、检查全县统一战线工作；调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行党委政府关于统一战线工作的方针、政策，向县委全面反映统一战线工作情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；督促检查全县统一战线政策贯彻执行情况，牵头协调处理统一战线工作中的重大问题和管理有关干部及组织统一战线的重大活动。
3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作，协助民主党派总支（支部）、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，受县委委托，向民主党派通报中央、省委、市委和县委的精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持各民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、贯彻落实党的民族工作方针、政策和国家法律、法规，依法履行民族工作相关职责，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7、贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策和国家法律、法规，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导县党外知识分子联谊会开展统战工作。
9、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导县新的社会阶层人士联谊会开展统战工作。
10、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县引导非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
12、统一管理台湾事务工作。贯彻落实中、省、市海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。联系港澳台有关党派、团体及代表人士。调查研究台情和涉台事务工作情况，提出政策建议。践行“两岸一家亲”理念，组织、指导、管理、协调各部门、镇乡、园区、社区对台工作。促进两岸经济社会融合发展。负责对台宣传、涉台教育和我县涉台新闻发布。做好统一战线外事管理工作。
13、受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。负责统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
14、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批便民服务化等工作。
15、完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
大英县委统战部共有在编人员16人，其中行政编制12人，事业编4名，当年新增0人，主要是行政编制退休2人，事业编制调入2人，进出执平。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
中共大英县委统战部本年总收入314.80万元，其中财政拨款收入314.73万元，占本年收入的99.98%，其他收入0.07万元，占本年收入的0.02%。
（三）部门财政资金支出情况
中共大英县委统战部全年支出329.95万元。其中财政拨款支出329.88万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1、部门绩效目标：一是保障人员的工资、保险等日常运转；二是夯实共同思想政治基础，做好民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、侨务和对台工作，开展1-2次考察培训；三是推动民主党派和无党派人士加强自身建设，推进全国民族团结进步示范创建工作；积极开展“最美同心人物”评选活动；四是聚集多党合作服务经济社会发展，进非公经济健康发展。五是依法强强宗教事务管理。六是全力抓好满满港澳台侨统战工作：七是坚持品牌创建，培训特色统战。
2.统战部目标实现：
（1）单位正常运转良好；
（2）加强中国特色社会主义参政党和党外代表人士队伍建设。对全县12类统战对象开展5次分类互动培训、4次集中学习，增进政治认同；采取座谈研讨、辅导宣讲、形势报告等形式，贯彻落实中央、省委、市委和县委统战工作要求，强化12类统战对象永跟党走的政治自觉；支持各民主党派聚焦中心工作建诤言、献良策、出实招，形成调研报告5篇；支持加强自身建设。积极为民主党派和党外代表人士履行职能创造有利条件，帮助他们解决办公场地、经费、干部交流和挂职锻炼等方面的问题，提高他们的政治把握、参政议政、组织领导、合作共事和解决自身问题的能力。
（3）加强和改进民营经济统战工作。加强思想教育引导；优化营商环境；助力复工复产；开创园区新局面。
（4）加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。凝聚思想共识。深入引导开展主题活动，加强交流互动。通过县知联会、新联会平台，组织党外知识分子和新的社会阶层人士聚集争创“县域经济发展进步县、全国县级文明城市和天府旅游名县”等中心工作深入开展调研，提出建议意见17条，报送反映社情民意信息30余条，形成关于助推我县教育集团持续健康发展等调研报告3篇，供县委决策参考。助力社会服务。在新冠肺炎疫情阻击战时，引导党外知识分子和新的社会阶层人士充分发挥自身优势，慷慨驰援、共克时艰。
（5）加强港澳台和海外统战工作。一是努力增进共识，以疫情防控为契机，对台胞台属全面摸底排查。二是深化合作交流，利用西博会、海科会等平台交流学习。三是积极跟进服务，结合《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》颁布30周年契机，成立县侨联，今年以来，协调县民政部门将2名符合条件的侨眷特困户纳入低保，帮助1名“三侨生”享受升学加分政策，走访慰问台胞台属、归侨侨眷30余人。
（6）提升大统战工作格局运行效能，抓好“基层统战工作提升年”工作。一年来，我们围绕中心发力、突出重点显效，把全省基层统战工作提升年的“作战图”细化为大英统战工作的“项目图”“施工图”，围绕实施“多点同心”工程，细化量化狠抓落实。2020年先后在《中国统一战线》、《四川统一战线》、《遂宁统战》杂志上发表数篇文章，中共大英县委被中共中央统战部中国统一战线杂志社表彰为《中国统一战线》宣传先进单位。
（7）做好民族宗教工作。一年来，我们认真贯彻落实党中央关于民族宗教工作的各项决策部署，铸牢中华民族共同体意识，坚持我国宗教中国化方向，大力促进民族团结和宗教和谐。
（8）中央宗教工作督查、省委宗教工作调研检查、省委巡视反馈宗教领域问题整改落实。
3.预算编制质量。县委统战部按照县财政局部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作，在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，精确核算人员经费和公用经费；尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报县财政相关股室进行审核，在规定时间内进行调整上报。
4.支出控制方面。县委统战部按县财政局要求完成分配，做到收支合规、平衡。
