10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

大英县司法局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括大英县法律援助中心和大英县社区矫正中心。

（二）机构职能

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。

3.负责县委、县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各镇政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。负责县本级政府合同管理、县政府涉法事务处理。

4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各镇政府、县政府各部门、县直园区管委会依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进基层司法所建设。

6.负责全县社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

7.负责全县司法行政戒毒管理工作。指导监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

9.负责本系统服装和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。

11.负责并指导本系统行政审批工作。负责全县民营企业涉及行政执法方面的投诉处理。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2020年12月31日，我局共有在职行政人员35名，工勤人员1名，事业人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年财政拨款收入1096.94万元，收入总额较2019年增加的主要原因：一是财政保障力度加大、工资总额增加，社区矫正辅助人员、人民调解员劳务费增加；二是上年政法转移支付资金跨年结转使用。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出总额为1118.35万元，支出总额较2019年增加的主要原因：一是工资总额增加，社区矫正辅助人员、人民调解员劳务费增加；二是日常办公与项目支出费用增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.绩效目标制定情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我局所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.绩效目标实现情况

（1）2020年举办法治宣传活动280余场，开展法治讲座百余场，印发法治宣传单60000余份、发放宣传读本8000余册，进一步增强群众知法、学法、守法、用法意识。

（2）2020年成立了大英县社区矫正管理局，并利用科技手段开展了信息化核查工作；对重点帮教对象全部落实了“必接必送”制度；建立了安置帮教工作档案，通过协助申请一次性困难救助、落实最低生活保障、落实医疗救助、开展技能培训等方式，对有需求的刑释人员进行安置帮教；通过刑释解教人员信息管理平台接收服刑人员信息资料，服刑人员信息录入率、核查率、反馈率达到100%；疫情防控期间，向刑满释放人员的户籍所在镇政府、街道办发送通报函，落实对刑满释放人员的疫情防控工作。

（3）2020年审查文件195件，提出审查意见80余条，审查重大合同48件；起草《中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室关于成立大英县第三届法律顾问团的通知》，广泛吸收建筑、规划、水利、卫生等重点行业专家为顾问团成员，更好地为政府科学决策提供保障。

（4）2020年全县各司法所组织辖区内人民调解组织累计排查矛盾纠纷142场次，预防纠纷319件，共受理各类矛盾纠纷1940件，调解矛盾纠纷1940件，调解成功1925件，调解成功率达99%。已建立行业性、专业性人民调解委员会12个，调解员总人数1159人，聘请专职调解员16名，其中1名为交调委专职调解员，其余15名为派驻派出所的专职调解员。