人员经费894.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费179.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是例行节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占39.02%；公务接待费支出决算10.94万元，占60.98%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平，主要原因是例行节俭。
2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加7万元，增长100%。主要原因是统计口径不同。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种车1辆、执法车1辆。
公务用车运行维护费支出7万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.34万元，下降3.01%。主要原因是例行节俭。其中：
国内公务接待支出10.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，交运局机关运行经费支出179.44万元，比2019年增加58.73万元，增长48.65%。主要原因是人员新增。
（二）政府采购支出情况
2020年，交运局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，2021共有车辆2辆，其中：特种车1辆，执法执勤车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对燃油税、船闸养护费项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，确保大英县内交通的畅通。本部门还自行组织了8个项目支出绩效评价，从评价情况来看人民群众出行安全，相关人员评价满意。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“燃油税”” 航道船闸养护维修”“ 招聘船闸工人”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）路政管理经费（燃油税项目）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，对违反路政管理法律、法规、规章的行为进行查处，配合市路政做好对超限运输车辆行驶公路的行政审批勘察工作，对受损安保设施及时进行修复，并维护标志安排安好，全面治理车辆超限行为.
（2）公益性渡口渡船安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保渡船日常正常运行。
（3）航道船闸养护维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保航道日常正常运行。
（4）招聘船闸工人项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保船闸招聘临时工人工资的准时发放
（5）临工人员经费（非税）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保隆盛检测站正常运行。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县交通运输局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. "三公"经费：纳入部门预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 附件
附件1
大英县交通运输局2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大英县交通运输局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：公路运输管理所、公路管理所、公共汽车管理站、海事处、城际公路建设办公室、工程质量监督检查站。
（二）机构职能。
1、贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责仸。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准幵监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活劢的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防劢员有关工作。
8、监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、承担省政府公布的有关行政审批事项。
11、承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
大英县交通运输局总编制数99人，其中：行政编制13人，事业编制86人。2020年末实有在职人数90人，其中：行政编制11人，参公16人，事业人员63人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
大英县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款收入为4983.56万元，年初结转和结余5682.11万元。
（三）部门财政资金支出情况。
大英县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出为6732.03万元，其中基本支出1074.23万元，项目支出5657.8万元，年末结转和结余3933.64万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照县财政局部门预算编制要求，我局按时完成部门年初预算编制工作，在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，在规定时间内进行调整上报。
（二）结果应用情况。
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，使财政资金通过部门行使其职能，有效服务社会、服务群众。保障部门更好地履行职责，各项工作取得了明显成效，较好地完成了全年的目标任务。
四、评价结论及建议
