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公开时间：2021年8月26日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释25

第四部分 附件29

附件1 29

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表  33

三、支出决算表  33

四、财政拨款收入支出决算总表  33

五、财政拨款支出决算明细表  33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
　　2、负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
　  3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
  　4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
　　5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责仸。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准幵监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活劢的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防劢员有关工作。

8、监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、承担省政府公布的有关行政审批事项。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是狠抓项目进程。农村公路路网项目大英段、翔凤寨水库道路复建工程、G350大修工程，计划2月底进场施工，加快推进项目进程。

二是狠抓遂德高速项目开展。成南高速扩容正在抓紧编制初步设计，积极与设计公司对接，抓紧拿出设计方案。协助相关单位完成遂德高速公路项目拆迁户数统计和房屋面积测量，做好房屋拆迁协议签订，抓紧高速公路建设。

三是狠抓“四好”公路提品质。坚持把农村公路管养作为主攻方向，完善县乡村三级管养体系；重点加快杨河路、隆通路、五福路、玉太路改造提升和贫困村村道加宽工程，并同步完善警示指路标志、客货运设施和整治路域环境等，着力提高县乡村道通行条件和服务水平，建成美丽农村路。

二、机构设置

大英县交通运输局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：公路运输管理所、公路管理所、公共汽车管理站、海事处、城际公路建设办公室、工程质量监督检查站。

纳入大英县交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 公路运输管理所

2. 公路管理所

3. 公共汽车管理站

4. 海事处

5. 城际公路建设办公室

6. 工程质量监督检查站

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10665.67万元。与2019年相比，收、支总计各减少1956.93万元，下降15.52%。主要变动原因是例行节俭。

图1：收、支决算总计变动情况图

单位：万元

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4983.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4983.56万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计6732.03万元，其中：基本支出1074.23万元，占15.96%；项目支出5657.8万元，占84.04%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计10665.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1956.93万元，下降15.52%。主要变动原因是例行节俭。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6732.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少584.65万元，下降7.99%。主要变动原因是因疫情原因，部分工程未达到资金支付进度。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6732.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出121.6万元，占1.81%；卫生健康支出57.78万元，占0.86%；城乡社区支出4万，占0.06%；交通运输支出支出6478.88万元，占96.24%；资源勘探工业信息等支出5万，占0.07%；住房保障支出64.77万元，占0.96%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6732.03万元，完成预算135.08%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为30.11万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为86.75万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.74万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为20万元，完成预算1.08%，因疫情原因，部分项目未达到支付进度。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.5万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.28万元，完成预算100%。

7. 城乡社区支出（类）公路水路运输（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为187.21万元，完成预算99.92%，决算数小于预算数的主要原因是支出时收款户名错误退回，结转下年。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为1765.05万元，无预算，决算数大于预算数的主要原因是此科目为去年结余资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1175.96万元，完成预算150.68%，决算数大于预算数的主要原因是此科目部分资金为去年结余资金。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为213.73万元，完成预算100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为231.81万元，完成预算100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为296.93万元，完成预算35.40%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，部分工程未达到资金支付进度。

14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为2.93万元，完成预算67.05%，决算数小于预算数的主要原因是因当时公示未完成未拨付，已于2021年拨付完毕。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为650万元，完成预算244.36%，决算数大于预算数的主要原因是此科目部分资金为去年结余资金。

16. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为1955.26万元，无预算，决算数大于预算数的主要原因是此科目部分资金为去年结余资金此科目资金为去年结余资金。

17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1074.23万元，其中：