在小郪江，我与孩子、与家长、与教师共同成长；在小郪江，每一个个体都不可或缺，举足轻重。作为一所新建幼儿园，我园虽资历尚浅，却豪情满怀。我们深知园所发展之路是一条荆棘载途之路，然风正潮平，自当乘风破浪；任重道远，更须奋鞭策马。在今后的工作中，我们将用更加饱满的热情和务实的作风投入到园所内涵建设中，勇往直前，创造郪幼灿烂的明天。

二、机构设置

本单位为公益二类事业单位，无二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计583.22万元。与2019年1917.47万元相比，收入支出共减少1334.25万元，下降69%；其中收入减少962.80万元，主要变动原因为2019年新建幼儿园工程收入。支出减少371.45万元，下降43%。主要变动原因是减少工程支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计97.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.42万元，占100%；与2019年1060.22万元相比，收入减少962.8万元，下降91%。主要变动原因是减少新建工程拨款收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计485.8万元，其中：一般公共预算财政拨款支出485.8万元，占100%；其中基本支出为24.64万元，占比27.3%；项目支出为461.16万元，占比72.7%主要变动原因是经费控制。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计583.22万元。与2019年1917.47万元相比，收入支出共减少1334.25万元，下降69%；其中收入减少962.80万元，主要变动原因为2019年新建幼儿园工程收入。支出减少371.45万元，下降43%。主要变动原因是减少工程收入支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出485.8元，占本年支出合计的100%。与2019年857.24元相比，一般公共预算财政拨款支出减少371.44万元，减少43%。主要变动原因是新建工程拨款

减少。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出485.8万元，主要用于以下方面:教育支出（类）18.65万元，占3.8%；社会保障和就业（类）支出4.19万元，占0.9%；卫生健康支出1.80万元，占0.4%； 工程支出461.15万元，占94.9%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为485.8万元，完成预算96.49%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）

学前教育（项）：支出决算为479.81万元，完成预算96.32%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.19万元，完成预算99.63%。

3.卫生健康支出支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）:支出决算为1.8万元，完成预算93.55%。决算数小于预算数的主要原因是12月职工医疗保险未支付结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出24.62万元，其中：

人员经费20.01万元，主要包括：基本工资5.44万元、津贴补贴0.43万元、绩效工资5.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.19万元、职工基本医疗保险缴费1.8万元、其他工资福利支出2.76万元等。
　　日常公用经费4.61万元，主要包括：办公费0.36万元、咨询费0.08万元、手续费0.04万元、水费0.4万元、电费0.74万元、邮电费0.3万元、培训费1.29万元、租赁费0.66万元、物业管理费0.2万元、劳务费0.23万元、工会经费0.31万元等

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。、

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位是公益二类事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释