（三）人员概况。机关现有在职在编人员4名，其中：馆长1名，副馆长2名，参公管理人员1名，退居二线领导1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年部门总收入85.24万元，其中当年财政拨款收入85.24万元，上年度结转结余0万元，结转0万元。
1、县财政下达档案馆年初预算收入85.24万元
（1）基本支出预算收入55.74万元，其中：工资福利支出 46.34万元，商品和服务支出9.39万元。
（2）项目支出预算收入25万元，其中：部门运转事务类经费性项目24.5万元，年末财政收回0.5万元。
2、年中调整和追加预算18.36万元
基本预算追加18.36万元，其中：因政策性调资追加工资福利18.36万元。项目预算追加0万元。
3、上年度基本支出结转结余0万元。结转0万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年档案馆保障机关运转各项支出共85.24万元。
1、基本支出预算使用情况：2019年部门使用基本预算收入55.74万元。
（1）工资福利支出46.34万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、绩效工资、退休费、住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。
（2）日常公用支出9.39万元。主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费支出。
2、项目预算支出情况
2019年档案馆项目预算支出29.5万元。主要用于数字档案馆建设、馆藏档案的保管保护、公务接待费等支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况。
按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
（二）执行管理情况。
按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政授权支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。
