| 项目绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
招商引资经费 |
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| 预算单位 |
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
18 |
执行数: |
18 |
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| 其中-财政拨款: |
18 |
其中-财政拨款: |
18 |
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| 其它资金: |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 完成招商引资有效信息收集30条，包装招商引资项目10个，引进亿元以上文旅项目2个，依法依规解决园区遗留项目 |
完成招商引资有效信息收集35条，包装招商引资项目10个，引进亿元以上文旅项目2个，依法依规解决园区遗留项目 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
收集招商引资有效信息 |
30条 |
35条 |
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| 项目完成指标 |
质量指标 |
2020年招商目标 |
引进亿元以上文旅项目2个 |
引进亿元以上文旅项目2个 |
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| 项目完成指标 |
时效指标 |
2020年招商目标 |
2020年内完成年度招商目标 |
完成年度招商目标 |
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| 项目完成指标 |
成本指标 |
招商引资经费 |
招商引资经费力争不超出预算 |
招商引资经费未超出预算 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
社会效益指标 |
依法依规解决遗留项目 |
解决遗留问题项目，稳定遗留问题项目人员群体，维护社会稳定 |
解决了光华学院、梦幻谷等遗留问题项目，维护了社会稳定 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
园区发展 |
完成招商引资目标和园区基础设施、民生项目建设，加快园区发展，让人民满意 |
完成招商引资目标和园区基础设施、民生项目建设，园区发展加快，人民满意度提升 |
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| 项目绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
外聘工程技术人员工资 |
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| 预算单位 |
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
14.4 |
执行数: |
14.4 |
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| 其中-财政拨款: |
14.4 |
其中-财政拨款: |
14.4 |
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| 其它资金: |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
安置房建设 |
完成青龙坡村123社安置房4个标段 |
完成青龙坡村123社安置房4个标段建设，并交付 |
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| 项目完成指标 |
质量指标 |
安置房建设 |
严格管理工程质量 |
严格管理工程质量，无安全和质量事故 |
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| 项目完成指标 |
时效指标 |
安置房建设 |
2020年内完成青龙坡村123社安置房4个标段的建设 |
2020年按期完成青龙坡村123社安置房4个标段的建设 |
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| 项目完成指标 |
成本指标 |
外聘技术人员数量 |
严格控制外聘技术人员数量 |
严格控制外聘技术人员数量2名，未增加 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
社会效益指标 |
安置群体 |
维护社会稳定，让安置群体早日入住新房 |
维护社会稳定，安置群体入住了新房 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
安置群体 |
安置群体对政府的认可度提升 |
安置群体对政府的认可度提升，满意度和幸福指数提高 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对招商引资经费项目、外聘工程技术人员工资项目开展了绩效评价，《招商引资经费项目2020年绩效评价报告》和《外聘工程技术人员工资项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指对文化旅游项目的产业扶持。
