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公开时间：2021年 8月20 日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4-6

二、机构设置 6-7

第二部分度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8-9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10-12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12-13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13-15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15-21

第三部分 名词解释 22-24

第四部分 附件 25

附件1 25-28

附件2 29-32

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和上级党委的决议、指示；负责中国死海度假区党建、纪检监察、群团工作，组织协调政法、社会管理、综合执法工作；负责中国死海旅游度假区发展规划、招商引资、项目服务等工作；负责中国死海旅游度假区旅游资源的开发、利用和形象宣传、营销等工作；负责中国死海旅游度假区基础设施建设和管理工作；负责中国死海旅游度假区安全生产、生态环境保护、应急处置、消费者权益工作；负责中国死海旅游度假区投融资平台的建设管理和国有资产管理工作；负责权限范围内的环境卫生管理、广告管理、旅游市场秩序维护等工作；完成属地和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 1.项目攻坚持续发力，产业支撑不断壮大。成功引进投资80亿元的四川文轩职业学院项目，填补了遂宁市民办高校的空白，实现“当年签约，当年开工建设，当年投资过亿”的既定目标；浪漫地中海项目核心项目海洋之心正全面收尾，2021年对外营业，泰坦尼克号船体已修至第8层，正进行涂装外板和油漆施工；丝路奇幻城北区梦回汉唐板块已完成建设，“丝路神灯”大型山水实景剧剧场完成主体结构施工，正抓紧排练实景剧，其余子项目正加快推进。

   2.品牌影响持续扩大，整体形象不断提升。承担全县创建天府旅游名县和省级全域旅游示范区16项任务，已基本完成相关创建工作。郪江湿地公园成功创建国家3A级景区，创建省级湿地公园工作已进入省检验收阶段，正加快推动国家级旅游度假区创建。高水平举办了丝路奇幻城首届音乐马戏节，成功争取“中国休闲大会”在大英设立分会场，丝路奇幻城成功举办中国第5代温泉养生与休闲旅游论坛暨世界盐卤资源保护与开发专家研讨会，浪漫地中海全球首部浸没式泰坦尼克号主题秀《爱·永恒》首演发布会在京举行，黄绮珊倾情演绎《爱·永恒》主题曲，吸引多家媒体现场报道。开设度假区官方微信公众号，发布信息94条，持续扩大宣传力度。

   3.城市建设持续优化，基础配套不断完善。加快推动度假区10处共2808套、约78万㎡的安置房项目，协调推进天星村、水井村安置房引进新的投资方，复工加快建设，今年共计交付安置房748套。持续优化度假区交通布局，采和大道、青狮路及北沿线、滨江路实现通车，新白路正在土路基回填,医院路项目正对原设计施工图进行修改完善，“两横三纵多支”交通布局正在逐步完善。郪江沿岸景观节点提升工程已竣工，高标准完成3A级旅游厕所、游客接待中心和卓筒绿道建设，一条全长5km的城市绿道全面竣工对外开放，滨江南路景观工程正进行绿化施工，城市环境形象不断提升。

4.社会事业持续发展，社会大局不断安定。坚持安全生产紧盯不放，全年召开安全生产会10余次，迎接县安委办季度检查3次，开展安全生产日常巡察40余次、节前专项巡察10余次、下发整改通知20余份、指导浪漫地中海消除山体滑坡重大安全隐患1处。坚持“协调配合、合法自愿、高效便民”原则，多元化调解矛盾纠纷，全年共接访30余起，500余人次，共办理12345热线工单473件、书记县长信箱件7件、县信访局交办的交办件2件，省委巡视组交办件4件，办理率100%，按规定向投诉人回复回访率100%。生态建设常抓不放，聘请2名专职人员，全年清理河岸步道杂草、堤岸垃圾、河面漂浮物约4吨，整治排污口1处，聘请专业保洁人员10余名，清理白色垃圾约5吨，清理“牛皮癣”200余处，整治带泥上路车辆30余次。

二、机构设置

根据遂编发【2019】117号文件，成立遂宁市中国死海旅游度假区管委会，作为遂宁市政府派出机构，挂遂宁市大英县文旅产业园管委会牌子，机构规格为正处级。核定遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会行政编制16名。根据职责，度假区内设办公室、党群工作部、产业发展局、景区管理局。

度假区下属二级事业单位2个，遂宁市中国死海旅游度假区产业服务中心和遂宁市中国死海旅游度假区市场宣传和信息中心。两个事业单位有财政全额拨款事业编制20个，纳入遂宁市中国死海旅游度假区管理和核算。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5999.05万元。与2019年相比，收、支总计各增加5213.75万元，增长663.91%。主要变动原因是项目收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5999.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1842.75万元，占30.72%；政府性基金预算财政拨款收入2987万元，占49.79%；其他收入1169.3万元，占19.49%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计5999.05万元，其中：基本支出398.01万元，占6.63%；项目支出5601.04万元，占93.37%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4829.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4433.58万元，增长1119.11%。主要变动原因是增加一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款，用于项目预算支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1842.75万元，占本年支出合计的30.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1446.58万元，增长365.14%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1842.75万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出1731.50万元，占93.96%；社会保障和就业（类）支出27.33万元，占1.48%；卫生健康（类）支出11.94万元，占0.65%；城乡社区（类）支出1万元，占0.05%；农林水（类）支出0.5万元，占0.025%；住房保障（类）支出20.48万元，占1.11%；其他（类）支出50万，占2.725%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1842.75万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为157.49万元，完成预算100%； 文化和旅游管理事务（项）：支出决算为737.55万元；其他文化和旅游支出（项）：支出决算为36.47万元，完成预算100%； 文化产业发展专项支出（项）：支出决算为800万元，完成预算100%；。

2. 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.33万元，完成预算100%。

   3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.19万元，完成预算100%；事业单位医疗支出（项）：决算为5.75万元，完成预算100%。

   4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

   5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.19万元，完成预算100%；事业单位医疗支出（项）：决算为5.75万元，完成预算100%。

   6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

   7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.48万元，完成预算100%。

   8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年一般公共预算财政拨款基本支出392.75万元，其中：

   人员经费312.10万元，主要包括：基本工资92.62万元、津贴补贴36.58万元、奖金3.89万元、绩效工资38.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.33万元、职工基本医疗保险缴费11.94万元、其他社会保障缴费2.62万元、其他工资福利支出77.94万元、住房公积金20.48万元等。
   　　日常公用经费80.65万元，主要包括：办公费16.02万元、印刷费2万元、咨询费3.20万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费2.60万元、差旅费8.65万元、维修（护）费2.84万元、培训费0.58万元、公务接待费2.96万元、劳务费15.40万元、工会经费2.02万元、福利费2.67万元、其他交通费11.13万元、其他商品和服务支出6.59万元等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算59.13%，决算数小于预算数的主要原因是对上级考察调研接待减少、厉行节约等。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.96万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是2019年和2020年均未安排因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是2016年公车改革，单位至今未保留公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。因单位无公车，所以无公务用车运行维护费等支出。

3.公务接待费支出2.96万元，完成预算59.13%。公务接待费支出决算比2019年减少8.2万元，下降73.47%。主要原因是对上级考察调研接待减少、厉行节约等。其中：

国内公务接待支出2.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，360人次（包括陪同人员），共计支出2.96万元，具体内容包括：接待考察项目客商住宿0.24万元和餐费2.72万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2987万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，度假区机关运行经费支出80.65万元，比2019年增加46.47万元，增长/下降135.96%（或与2019年决算数持平）。主要原因是度假区升级，管理事务增加，费用也增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，度假区政府采购支出总额167.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.6万元。主要用于度假区规划费用支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，度假区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资经费项目和外聘工程技术人员工资开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提高。    本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看：2020年招商引资经费专项经费使用规范，招商成果明显，圆满完成了2020年内完成年度招商目标任务。2020年预算外聘工程技术人员工作认真负责，工作能力强，按照工作安排，圆满完成各项工作任务，青龙坡村123社安置房4个标段提前竣工，且无安全和质量事故。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度反映“招商引资经费项目”、”外聘工程技术人员工资”等2个项目绩效目标实际完成情况。（1）招商引资经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，我单位积极履职，强化管理，度假区招商引资工作有序推进，完成招商引资有效信息收集35条；引进亿元以上项目2个，依法依规解决园区遗留项目基本完成，初步实现了预期目标。发现的主要问题：（一）部门预算绩效管理主体意识不强；（二）部门预算绩效管理机构不健全；（三）招商引资专项经费不足。下一步改进措施：（一）加强预算绩效的政策宣传，领导要重视此项目工作才能有效推进绩效管理工作；（二）要有一个专门的绩效评价机构，对这项工作进行指导和监督。

（2）外聘工程技术人员工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，外聘工程技术人员对青龙坡村123社安置房4个标段的日常管理和监督，项目提前竣工，且无安全事故发生，达到了工作预期目的。发现的主要问题：（一）对外聘工程技术人员的管理还没有形成制度，考核激励机制还不健全（二）外聘工程技术人员工资不高，工作积极性还需要激励。下一步改进措施：（一）健全外聘工程技术人员的管理制度和考核激励机制；（二）提高外聘工程技术人员的工资待遇。