4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入、利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 指其他用于群众团体事务方面的支出。
10.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
11.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。
12.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。
13.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
14.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指开展各类旅游宣传促销活动的支出。
17.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。
18.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类)文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒（类)文物（款）博物馆（项）：指博物馆的支出。
21.文化旅游体育与传媒（类)体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。
22.文化旅游体育与传媒（类)体育（款）体育训练（项）：指体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒（类)体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒（类)体育（款）群众体育（项）：指业余体校及全民健身等群众体育活动方面的支出。
25.文化旅游体育与传媒（类)体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目外其他用于体育方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒（类)新闻出版电影（款）电影（项）：指电影制片、发行、放映等方面的支出。
27.文化旅游体育与传媒（类)新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）：指其他用于新闻出版电影方面的支出。
28.文化旅游体育与传媒（类)广播电视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
29.文化旅游体育与传媒（类)广播电视（款）广播（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
30.文化旅游体育与传媒（类)广播电视（款）其他广播电视（项）：指其他用于广播电视方面的支出。
31.文化旅游体育与传媒（类)其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
32.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费。
34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费。
35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
36.资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款） 其他支持中小企业发展和管理（项）:指用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
37.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县文化广播电视和旅游局
2019年整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）县文化广电旅游局机构组成。
县文化广电旅游局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县文化市场综合行政执法大队、县旅游产业服务中心、县广播电视发射台、县群众文化促进中心（含县文化馆、县图书馆、县文管所[博物馆]、县美术馆）。
（二）县文化广电旅游局机构职能。（1）拟定文化、广播电视、旅游、文物相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。（2）组织推动全县文化、广播电视、旅游、文物事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、文物体制机制改革。推进文化和旅游融合发展。(3)负责全县重大文化、广播电视和旅游活动。负责全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，负责全县文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施，推进全域旅游。（4）指导管理文艺精品的创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各类文学艺术的发展。（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（6）负责全县文化市场综合执法，组织查处本地区文化、广播电视、旅游、文物等市场的违法违规行为，协查跨区域大案要案，维护市场秩序。（7）组织实施文旅资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。（8）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（9）指导文化、广播电视和旅游市场的发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。（10）协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城申报和监督管理工作。（11）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，加强广播电视阵地建设，指导、监督广播电视广告播放，把握正确的舆论导向和创作导向。（12）负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。（13）完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）县文化广电旅游局人员概况。
全系统编制数71人（其中局机关行政编制数8人、文化市场综合行政执法大队参公编制数8人、群文中心事业编制数34人、发射台事业编制数4人、旅游产业服务中心事业编制数17人）,实有人数66人（其中局机关17人、文化市场综合行政执法大队5人、群文中心29人、发射台4人、旅游产业服务中心11人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政资金收入4328.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4328.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出3798.17万元，其中：基本支出1327.84万元，占34.96%；项目支出2470.33万元，占65.04%，支出主要用于：图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放106.8万元，群众文化活动101.9万元，非遗传承人补助2万元，文化市场综合执法5万元，旅游发展支出45万元，乡村旅游文化节支出15万元，天府旅游名县创建办工作经费20万元，旅游业管理相关支出14.87万元，文旅融合示范项目补助资金800万元，市级文旅产业发展资金12万元，其他零星文旅活动支出29.35万元；文物保护支出104.25万元，博物馆免费开放支出245.92万元；县三运会办赛经费60万元，省运会备战支出18.43万元，全民健身活动支出6.48万元，体育馆免费开放及运行维护支出64.57万元，其他体育活动支出18.2万元；乡镇广播站经费支出17.5万元，村村通工程补助10万元，广播电视村村通运行维护69.07万元；电视台定额补助支出60万元，其他广播电视支出103.18万元（发射台、电视台运行经费等）；电视户户通扶贫资金支出24.41万元；公共阅报栏建设支出6.3万元，公共文化服务体系建设资金支出208.07万元；其他支持中小企业发展和管理支出302.03万元（蓬基井保护规划、全域旅游规划、创建天府旅游名县第三方购买服务、卓筒井申世遗及“一带一路”课题编制费等）。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
2019年财政拨款收入总预算1365.7万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入1365.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元；2019年财政拨款支出总预算1365.7万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出1141.31万元、社会保障和就业支出115.07万元、卫生健康支出40.28万元、住房保障支出69.04万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，全面实施预算绩效管理，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，突出绩效导向，强化绩效理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，加快预算和绩效管理一体化进程。按照“费随事定”的原则，2019年县文化广电旅游局所有专用项目均按要求编制了绩效目标，涉及金额188.54万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（二）执行管理情况
1.县级财力专项预算分配。
县级财政按照省委“保运转、保基本民生、转变财政支持发展方式”的财政工作方针，将专项预算分配给部门后，我单位严格按照《预算法》规定时限完成了分配，专项预算分配情况合理合规。
2.部门预算执行进度情况。
2019年我单位部门预算执行率达100%。我单位坚持“量入为出、有保有压、收支平衡”的原则，优化支出结构，挖掘资金潜力，集中财力办大事要事，最大限度提高财政资金使用绩效。 严格按照三年支出规划编制要求，切实推进我单位中期财政规划管理，强化中期财政规划对年度预算编制的约束，除执行中、省、市出台增支政策外，未纳入中期财政规划的增支政策，原则上不予安排预算支出。
3.“三公”经费预算执行情况。
2019年“三公”经费预算13万元，其中：公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务接待费预算13万元。按照从严控制“三公”、会议、培训、差旅等经费的相关要求，2019年我单位 “三公”经费实际支出11.51万元，完成预算88.54%，比2018年的13.13万元减少1.62万元，下降12.34%。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理
县文化广电旅游局2019年无政府性债务。
2.非税收入执收
县文化广电旅游局2019年非税征收5万元、上缴5万元。
3.政策采购实施计划
2019年，县文化广电旅游局政府采购支出总额2530.23万元，其中：政府采购货物支出619.4万元、政府采购工程支出1381.78万元、政府采购服务支出529.05万元。
4.资产管理
按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，严格执行行政事业单位国有资产管理制度，坚持实物资产一年一盘点，做到财务软件资产数据、决算数据与国资系统数据一致，进一步做好资产年报和管理工作。
5.内控制度管理
按照内控管理制度的要求，编制了《2019年度行政事业单位内部控制报告》，县文化广电旅游局的运行过程和管理流程均依照行政事业单位内控制度有序开展。
6.信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况
按照《预算法》规定，我单位经本级政府财政部门批复的部门预算、部门决算、“三公”经费等均在批复后20日内在大英县门户网站进行了公开，对机关运行经费的安排使用情况、“三公”经费预算变动等重要事项作出了说明。
（四）整体绩效
1.抓创建引领发展，文旅基础配套全面提升。通过前期申报、竞争遴选，成功进入天府旅游名县候选县（全省第28位，全市唯一区县），坚持每天一调度，每周一督查，每月一通报，有序推进名县创建各项工作。为浪漫地中海项目争取省级文旅融合资金1000万，全力确保按时间节点如期开放营业。深入贯彻全省文化旅游发展大会部署，全面梳理《大英县重点文旅项目清单》，2019年投入2.15亿元，启动特色街区、旅游交通、特色旅游廊道、全域环境整治、特色业态、导视系统、宣传营销、智慧旅游、精品景区、旅游咨询服务等25个必建项目。投入1360万元的大英县广播电视台高清数字化改造项目有序推进，完成了1627户民生工程电视户户安装和5处旅游厕所改造。
2.抓融合做强产业，文旅经济活力不断增强。启动文旅资源普查工作，收集全县文旅资源预目录907项。按照“功能完善、服务优质、管理科学”的要求，实施A级景区、星级酒店、星级农家乐提升计划，推进浪漫地中海、丝路奇幻城、郪江湿地公园、卓筒井镇宋井桃蹊标准化建设，推进A级景区创建进度，成功创建省级乡村旅游特色乡镇1个，推荐全国乡村旅游重点村1个，推荐三星酒店一家、绿色饭店金叶级二家、银叶级一家。积极开发乡村民宿游、休闲度假游、绿色生态游，继续打造桃花美食节、“九叶青花椒采摘游”“爱媛38号柑橘采摘节”、火龙果采摘节等精品乡村旅游路线。
3.抓营销做靓品牌，大英对外形象大幅提升。组织参加2019北京国际旅游博览会、重庆西部旅游产业博览会、重庆市国际旅行商大会暨旅游交易博览会、成都景区创新博览会、乐山市国际旅交会暨第五届投资大会、2019西昌市攀西文化节等重大节会10余次，多元化、高层次推荐大英文化旅游项目，发放宣传资料20000余份。组织“正月初一大拜年”“元宵节文艺晚会”“我们的中国梦·文化惠民活动进万家”“文艺暖冬行·春联进万家”系列品牌春节文体活动30场，组织“庆祝改革开放四十周年·永逸杯广场舞大赛”“诗歌中国·诗意大英经典诵读”“书香大英·在阅读中成长”“鲜花祭英魂·青春献祖国”“庆祝改革开放四十周年大型书画摄影展”“庆元旦·迎新春文化遗产成果巡回展”等展演活动20余场，营造了浓厚的文化氛围。
4.抓服务做实民生，切实保障群众文化需求。严格按照全省退出贫困村文化建设标准，对标推进贫困村文化室建设和广播电视“村村响”“户户通”建设，按照“十个有”的要求配齐贫困村文化体育设备器材，组织省广电网络公司大英分公司全覆盖排查贫困村广播电视入户问题，全面完成广播电视“户户通”安装维修维护2161户。 组织全县文艺骨干围绕地域文化、环境保护、脱贫攻坚、民主法治等现实题材，精心创作方言话剧小品《拉不住的诺言》、四川金钱板《踌躇满志》、话剧小品《我错了》等各类文艺作品50余部，发表20余部，组织申报国家艺术基金4个项目。充分整合阵地、人才等优势资源，成立文艺轻骑兵队伍11支，组织文化志愿者200余名，常态开展广场舞、四川清音、金钱板、演唱、乐器、书法等文化艺术培训和送文化下乡活动。2019年以来，开展广场舞集中培训14场，深入乡镇开展文化培训50余场，累计参训3万余人次，组织“庆祝新中国成立70周年·文艺进院坝”活动45场，服务贫困群众5000余人，县图书馆、文化馆、美术馆、博物馆接待群众共计16.7万余人次。
5.抓保护有序传承，深耕厚植地域文化底蕴。加强卓筒井保护利用，争取到一期项目经费311万，年内开工实施。完成了二期顶心灶、万和灶、祥发灶、盐神庙修缮工程立项申报工作。启动了《卓筒井遗址博物馆建设性详规》的编制，完成了卓筒井申报世界文化遗产的文本制作。加强与中央党校超越之路课题组对接，积极与“冰丝之路”项目衔接，推动“能源科技园区”落户大英。组织参加全球能源安全智库论坛，宣传大英卓筒井文明，打响大英国际知名度。 启动了全县非遗普查工作，组织“徐氏泥彩塑”、“谢氏根雕”参加遂宁电视台《守艺·手艺》栏目的专题片拍摄。开展馆校合作博物馆教育活动，利用“春节”、“5•18国际博物馆日”以及“文化和自然遗产日”“第七届中国成都国际非物质文化遗产节”等重要节日，通过摆放展板、现场解说、有奖竞答等多种方式进行文物法律法规和文化遗产保护及文博鉴赏知识等进行宣传教育15场，在县城步行街、公园、广场以及部分文保单位共悬挂横幅30余条，发放宣传资料和免费参观券8000余份。
6.抓管监规范秩序，培植良好文旅市场业态。压紧压实安全生产责任，层层签订全生产工作责任书200余份。组织文旅市场安全生产工作会议4次，在机关办公楼和国家级文保单位卓筒井建立微型消防站2个，组建应急消防队伍15人，巡查各文物保护单位（点）30余次，排查整改文物安全隐患17处。加强重点时段文化旅游市场监管，在“两会”、元旦、春节、五一、端午、国庆等重点节期，开展印刷企业以及出版物、旅游市场专项整治行动，会同县市场监管、应急管理等部门对中海大道沿线餐饮、中国死海、东方生态博览园、各旅行社等重点地带开展执法检查，现场提出整改意见10余条，并督促整改到位。扎实开展文旅行业扫黑除恶、中高考期间禁噪、“不合理低价游”、违法违规私建“住宅式”墓地、未经许可经营旅行社业务专项整治暨保健市场专项整治等专项整治行动，2019年以来，开展部门协作执法5次，共检查文旅市场300余家次，出动执法人员1200余人次，下发责令整改通知书50余份，立案查处网吧违规经营案件2件，驱离无证演出团体2家。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年县文化广电旅游局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实2019年全省文化和旅游发展大会决策部署，以全域旅游为引领，以天府旅游名县创建为抓手，深化文旅融合，做强文旅经济，做优文旅服务，做靓文旅品牌，增强文化自信，使人民群众的文化获得感、认同感、幸福感显著提升。
（二）存在问题。
一是政府采购实施计划与政府采购预算编制存在一定差异；
二是部门预算项目支出离精准管理的要求还有一定差距，预算绩效管理体系全覆盖还有待加强。
（三）改进建议。
1.严格执行无政府采购预算不采购的要求。在每年预算编制之前应加强与业务股室工作对接，对下一年度的政府采购等情况有一个全盘的掌握，预算编制争取做到精细化、精准化，科学合理确定政府采购需求，严格执行有关资产配置标准和技术服务标准，逐年提高财政公共服务支出中政府购买服务支出的比重。
2.夯实基础管理，全面实施预算绩效管理。建立健全重点项目绩效评价制度和体系，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标，加强绩效目标的前置管理作用，积极拓展预算绩效评价内容和范围，全面开展预算绩效运行监控管理，进一步提高评价质量，完善结果应用约束机制。
附件2
大英县文化广播电视和旅游局
2019年扶贫项目资金绩效自评报告
（电视户户通项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门（单位）职能。
县文化广电旅游局贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民扶贫工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
2.项目立项、资金申报的依据。
按照脱贫攻坚要求，电视户户通入户接收设备配置等文化惠民扶贫工程已纳入了省专项扶贫方案，应结合实际优先保障文化惠民扶贫相关项目支出，优先安排资金保障未通广播电视信号的建档立卡贫困户广播电视户户通建设。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金主要用于2019年退出贫困户电视户户通入户接收设备配置。按照《扶贫项目资金绩效管理办法》（国办发[2018]35号）等文件要求，我单位对扶贫项目资金全面实施绩效管理，及时做好资金安排拨付和监督管理工作，加强扶贫资金动态监管和专项稽核，做到规范使用资金，专款专用。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2019年电视户户通扶贫资金旨在解决全县1627户退出贫困户入户接收设备配置任务，保障群众收听收看电视的基本权益。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
电视户户通：
