大英县文化广播电视和旅游局2019年度部门决算

大英县文化广播电视和旅游局

2019年度部门决算

目录

公开时间：2020年9月28日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 27

第四部分 附件 32

附件1 32

附件2 44

第五部分 附表 53

一、收入支出决算总表 53

二、收入决算表 53

三、支出决算表 53

四、财政拨款收入支出决算总表 53

五、财政拨款支出决算明细表 53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十三、国有资本经营预算支出决算表 53

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）县文化广电旅游局机构职能简介。（1）拟定文化、广播电视、旅游、文物相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。（2）组织推动全县文化、广播电视、旅游、文物事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、文物体制机制改革。推进文化和旅游融合发展。(3)负责全县重大文化、广播电视和旅游活动。负责全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，负责全县文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施，推进全域旅游。（4）指导管理文艺精品的创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各类文学艺术的发展。（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（6）负责全县文化市场综合执法，组织查处本地区文化、广播电视、旅游、文物等市场的违法违规行为，协查跨区域大案要案，维护市场秩序。（7）组织实施文旅资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。（8）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（9）指导文化、广播电视和旅游市场的发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。（10）协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城申报和监督管理工作。（11）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，加强广播电视阵地建设，指导、监督广播电视广告播放，把握正确的舆论导向和创作导向。（12）负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。（13）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.抓创建引领发展，文旅基础配套全面提升。

2.抓融合做强产业，文旅经济活力不断增强。

3.抓营销做靓品牌，大英对外形象大幅提升。

4.抓服务做实民生，切实保障群众文化需求。

5.抓保护有序传承，深耕厚植地域文化底蕴。

6.抓管监规范秩序，培植良好文旅市场业态。

二、机构设置

县文化广电旅游局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县文化市场综合行政执法大队、县旅游产业服务中心、县广播电视发射台、县群众文化促进中心（含县文化馆、县图书馆、县文管所[博物馆]、县美术馆）。

纳入县文化广电旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.县文化市场综合行政执法大队

2.县旅游产业服务中心

3.县群众文化促进中心（含县文化馆、县图书馆、县文管所[博物馆]、县美术馆）

4.县广播电视发射台

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年县文化广电旅游局收入总计4489.88万元，与2018年相比，收入总计增加726.11万元，增长19.29%。主要变动原因一方面是由于2019年度机构合并，项目增多；另一方面是增加了无预算的新项目[如文旅融合示范项目1000万元、蓬基井保护规划项目143万元、卓筒井修缮项目(一期大顺灶修缮）311万元等]。

2019年县文化广电旅游局支出总计3959.66万元，与2018年相比，支出总计减少47.37万元，下降1.18%。主要变动原因是以前年度存在电视台宣传费上缴财政后于次年返还造成日常公用支出增加的情况，而2019年机构改革后，相关支出划转到县融媒体中心，因此当年基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年县文化广电旅游局全年收入合计4489.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4328.38万元，占96.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入161.49万元，占3.6%。

三、支出决算情况说明

2019年县文化广电旅游局全年支出合计3959.66万元，其中：基本支出1338.18万元，占33.8%；项目支出2621.48万元，占66.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年县文化广电旅游局财政拨款收入总计4328.38万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加837.49万元，增长23.99%，主要变动原因是2019年度机构合并后增加了无预算的新项目[如文旅融合示范项目1000万元、蓬基井保护规划项目143万元、卓筒井修缮项目(一期大顺灶修缮）311万元等]。

2019年县文化广电旅游局财政拨款支出总计3798.17万元，与2018年相比，财政拨款支出总计增加64.02万元，增长1.71%。主要变动原因是2019年度机构合并后新增项目较多，使得全年项目支出增加。

　　 图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年县文化广电旅游局一般公共预算财政拨款支出3798.17万元，占本年支出合计的95.92%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.32万元，增长3.96%。主要变动原因是2019年度一般公共预算财政拨款项目支出2470.33万元，较2018年2043.03万元增加427.3万元，因机构合并，文旅融合发展相关项目增加，项目资金支出增多。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年县文化广电旅游局一般公共预算财政拨款支出3798.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出3182.92万元，占83.8%；社会保障和就业（类）支出103.38万元，占2.72%；卫生健康（类）支出41.84万元，占1.1%；住房保障（类）支出71.59万元，占1.88%；农林水（类）支出24.41万元，占0.64%；资源勘探信息（类）等支出302.03万元，占7.95%；商业服务业（类）等支出70万元，占1.84%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年县文化广电旅游局一般公共预算支出决算数为3798.17万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为261.53万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是2019年人员经费和日常公用经费共计结转0.08万元；图书馆（项）:支出决算为100.8万元，完成预算100%；文化活动（项）:支出决算为101.9万元，完成预算100%；群众文化（项）:支出决算为6万元，完成预算100%；文化创作与保护（项）:支出决算为2万元，完成预算100%；文化和旅游市场管理（项）:支出决算为5万元，完成预算100%；旅游宣传（项）:支出决算为80万元，完成预算100%；旅游行业业务管理（项）:支出决算为14.87万元，完成预算100%；其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1282.46万元，完成预算82.82%，决算数小于预算数的主要原因是文旅融合示范项目补助资金结转200万元、市级文旅产业发展资金结转50万元、零星文旅活动结转16万元。文物（款）文物保护（项）:支出决算为104.25万元，完成预算19.31%，决算数小于预算数的主要原因是卓筒井保护规划经费结转158万元、卓筒井修缮项目(一期大顺灶修缮）经费结转277.75万元；博物馆（项）:支出决算为245.92万元，完成预算58.58%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度博物馆免费开放经费累计结转174.19万元。体育（款）体育竞赛（项）:支出决算为60万元，完成预算100%；体育训练（项）:支出决算为18.43万元，完成预算100%；体育场馆（项）:支出决算为64.57万元，完成预算100%；群众体育（项）:支出决算为6.48万元，完成预算100%；其他体育支出（项）:支出决算为18.2万元，完成预算100%。新闻出版电影（款）电影（项）:支出决算为113.85万元，完成预算100%；其他新闻出版电影支出（项）:支出决算为6.3万元，完成预算100%。广播电视（款）广播（项）:支出决算为96.57万元，完成预算100%；电视（项）:支出决算为60万元，完成预算100%；其他广播电视支出（项）:支出决算为439.57万元，完成预算98.49%，决算数小于预算数的主要原因是发射台运行经费结转6.76万元。其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为94.22万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为103.38万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.21万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为30.63万元，完成预算100%。

5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为24.41万元，完成预算100%。

6.资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款） 其他支持中小企业发展和管理（项）:支出决算为70万元，完成预算36.96%，决算数小于预算数的主要原因是蓬基井保护规划经费结转100万元、创建天府旅游名县第三方购买服务经费结转19.4万元。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为71.59万元，完成预算100%。

【备注：上述“预算”口径为调整预算数。】

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年县文化广电旅游局一般公共预算财政拨款基本支出1327.84万元，其中：

人员经费1110.94万元，主要包括：基本工资375.5万元、津贴补贴83.05万元、奖金8.13万元、绩效工资318.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.38万元、职工基本医疗保险缴费41.84万元、其他社会保障缴费34.44万元、其他工资福利支出74.5万元、住房公积金71.59万元。

日常公用经费216.89万元，主要包括：办公费17.96万元、印刷费5.94万元、手续费0.3万元、水费0.58万元、电费10.5万元、邮电费6.19万元、物业管理费0.34万元、差旅费13.73万元、维修（护）费12.35万元、租赁费1.21万元、会议费0.84万元、培训费0.23万元、公务接待费11.51万元、劳务费21.92万元、委托业务费70万元、工会经费0.58万元、福利费12.56万元、其他交通费20.84万元、其他商品和服务支出9.31万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年县文化广电旅游局“三公”经费财政拨款支出决算为11.51万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.51万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出11.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.47万元，下降11.33%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，逐年压缩公务接待相关支出。其中：国内公务接待65批次，2300人次，共计支出11.51万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县文化广电旅游局机关运行经费支出216.89万元，比2018年减少74.38万元，下降25.54%。主要原因是进一步规范了财务报销制度，压缩了部分机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，县文化广电旅游局政府采购支出总额2530.23万元，其中：政府采购货物支出619.4万元、政府采购工程支出1381.78万元、政府采购服务支出529.05万元。主要用于旅游大数据中心和智慧旅游建设运维项目580万元、农家书屋图书补充更新39.4万元、高清电视数字化改造项目1348.53万元、大顺灶修缮工程设计项目33.25万元、导视系统规划设计及制作安装项目479.35万元、农村科教电影放映服务采购49.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县文化广电旅游局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2019年县文化广电旅游局所有专用项目开展了预算事前绩效评估，对所有专用项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年县文化广电旅游局在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实2019年全省文化和旅游发展大会决策部署，以全域旅游为引领，以天府旅游名县创建为抓手，深化文旅融合，做强文旅经济，做优文旅服务，做靓文旅品牌，增强文化自信，使人民群众的文化获得感、认同感、幸福感显著提升；同时仍存在一些问题：一是政府采购实施计划与政府采购预算编制存在一定差异；二是部门预算项目支出离精准管理的要求还有一定差距，预算绩效管理体系全覆盖还有待加强。下一步改进措施：预算编制做到精细化、精准化，预算执行严格按照预算下达指标进行，做到单位三公经费支出、政府采购支出等与年初预算保持一致；按照相关要求，建立完善重点项目绩效评价制度和体系，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标，进一步加强绩效评价工作。

本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过对农村公共阅报栏建设、电视户户通专项资金的合理安排使用，改善了基层公共文化服务设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，满足了人民群众的精神文化需求，取得了群众对基本公共文化服务水平满意度的大幅度提升。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放”“广播电视节目无线覆盖”“文化市场综合执法经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了三馆一站的正常运转，保障了群众基本文化权益，促进城乡公共文化服务一体化建设，实现城乡公共文化的均等化、便利化。发现的主要问题：三馆一站免开水平还有待进一步提升。下一步改进措施：推进三馆一站持续免费开放，提升免开水平，提高三馆一站公共服务能力。