2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。2017.2018年均无公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要是由县机关事务管理局统一调配使用。
3.公务接待费支出1.90万元，完成预算63.33%。公务接待费支出决算比2017年减少1.1万元，下降36.61%。主要原因是区县交流学习人数、批次减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，278人次（不包括陪同人员），共计支出1.90万元，具体内容包括：区县交流、上级调研视察。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.9万元，主要用于区县交流、上级调研视察。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政协一般行政管理事务、政协会议、其他政协事务开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看3个项目均按照预算整体推进。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映政协一般行政管理事务、政协会议、其他政协事务等3个项目绩效目标实际完成情况。
1.一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.00万元，执行数为34.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协委员履职、委员参政议政、民主监督、委员培训、文史资料编撰、诗书影画活动等的正常开展。
2.政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.00万元，执行数为46.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协次会、主席会、政协常委会、专题协商会等会议的顺利开展。
3.其他政协事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高县政协宣传力度，加强了与省市政协的联系沟通。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县政协办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对一般行政管理事务、政协会议、其他政协事务开展了绩效评价，《一般行政管理事务2018年绩效评价报告》、《政协会议2018年绩效评价报告》《其他政协事务支出2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县政协机关运行经费支出54.32万元，比2017年增加33.47万元，增长160.53%。主要原因是增加干部职工其他交通费、人员经费，正常调资和补发2016年、2017年全部在岗干部职工目标绩效奖。
（二）政府采购支出情况
2018年，县政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县政协共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级政协拨付驻县市政协委员工作经费。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：
主要指政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费水电等日常公用经费。
6. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：
指县政协全会、政协常委会、政协主席会议等各项会议支出。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协委员开展各类视察、为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
8.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协为了加强宣传力度，加强与省市政协的联系沟通，用于政协机关网络建设。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要指用于政协机关职工基本医疗保险缴费支出。
10. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指政协派驻贫困村用于第一书记工作经费支出。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费及其他费用。
第四部分 附件
附件1
县政协办2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。行政预算单位1个，设有1个办公室、7个专委会，无下属单位。
（二）机构职能。根据政协章程规定，政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
（三）人员概况。共有在编人员17人，其中行政编制16人，工勤人员1名。比上年减少4人，均为人员退休，其中2018年8月退休1人，10月退休1人，12月退休2人。不在编但在岗人员9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计554.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.28万元，占90.70%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.62万元，占9.30%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计543.42万元，其中：基本支出459.92万元，占84.47%；项目支出83.5万元，占15.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
制定了部门绩效目标、严格执行目标进度，目标均已完成，未有违规记录情况。
（二）专项预算管理。
无专项预算。
（三）结果应用情况。
全年召开政协全会1次，听取和审议“一府两院”等工作报告7个，召开政协常委会5次，主席会议12次，开展专题调研8次，组织委员视察6次；承办全市“千名委员千件事实助推脱贫攻坚”工作推进现场会，持续助推脱贫攻坚工作；组织部分政协委员到省外开展“不忘初心、牢记使命”主题教育培训；加强政协党的建设，打造一支忠诚干净担当的政协机关干部队伍。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对项目的评价，均为“优”。
（二）存在问题。
一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。二是因政协特殊情况，单位在职人员多余编制人数，导致日常公用经费不足、与实际支出相差不足。
（三）改进建议。
一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是加强对财务人员的业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
2018年一般行政管理事务支出绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
通过项目实施，保障了政协委员履职、委员参政议政、民主监督、委员培训、文史资料编撰、诗书影画活动等的正常开展。一年来，县政协围绕项目建设、产业发展、脱贫攻坚、环境保护等各项工作，开展协商监督4次；主席会议成员参与县委组织的巡查督导活动20余次。创新开展特约监督工作，统一选派61名政协委员派驻全县26家部门单位，对派驻单位进行民主监督，有效助推了作风效能建设、重大项目推进和民生实事落实。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
优。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据《政协章程》，依章履职。
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
文史资料编撰7万元，诗书影画院活动经费10万元，委员视察调研10万元，委员参政议政7万元。
3、项目绩效
组织政协委员赴山东潍坊考察学习乡村振兴的实施路径、方式方法，形成了《关于赴山东潍坊市考察学习乡村振兴的报告》，提出“注重规划引领、做好资源整合、搞好综合施策”等9条建议，为我县乡村振兴工作提供了可借鉴的宝贵经验。围绕农业产业发展、乡村旅游产业发展、农村小学建设与管理等方面，深入开展调查研究，形成《关于我县畜牧产业扶贫工作的调查与建议》《关于我县乡村旅游产业发展的调查与建议》《关于村小建设和管理工作的视察与建议》等报告，助推全县乡村振兴工作有序推进。
三、存在主要问题
部分委员履职积极性不高，未达到预期目标。
四、相关措施建议
加强委员教育培训管理。
2018年政协会议绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
通过项目实施，保障了政协次会、主席会、政协常委会、专题协商会等会议的顺利开展。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
优。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据《政协章程》，依章履职。
2、项目管理
会议经费46.00万元。
3、项目绩效
全年召开政协全会1次，听取和审议“一府两院”等工作报告7个，召开政协常委会5次，主席会议12次，坚持问题导向，围绕县委县政府高度重视、人民群众密切关注的热点难点问题，通过调研视察、提案督办、民主评议、反映社情民意信息等方式，发现问题，提出建议，切实发挥政协的民主监督作用。去年，县政协就县城公厕管理和服务开展民主评议，直面问题、坦诚相待，形成《关于县城公厕管理与服务的建议》报告，提出5个方面20余条建议，有力地促进了县城区公厕的建设与服务管理。组织29名驻县市政协委员和县政协委员组成5个脱贫攻坚民主监督小组开展民主监督2轮，查摆问题31个，提出整改意见31条，为我县与全国各地同步决胜全面小康作出了较大贡献。
三、存在主要问题
委员参会出勤率、议政发言、提交政协提案有待进一步提高。
四、相关措施建议
加强对委员的教育管理。
2018年其他政协事务支出绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
主要用于政协机关网络建设费，通过项目实施，提高县政协宣传力度，加强了与省市政协的联系沟通。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
优。
（二）绩效分析
1.项目决策
根据《政协章程》，依章履职。
2.项目管理
网络建设费用3.00万元。
3.项目绩效
委员履职活动，共享省市政协的履职成果，加强省市县三级的交流沟通。
三、存在主要问题
信息更新不及时。
四、相关措施建议
加强机关网络管理，及时上报委员履职成果。
第五部分 附表
