2018年度
政协大英县委员会办公室
决 算
目 录
公开时间：2019年8月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1 县政协办2018年部门整体支出
附件2 2018年一般行政管理事务支出绩效
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。根据政协章程规定，政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
（二）2018年主要工作
1、强化政治引领，思想政治基础更加牢固
习近平总书记指出：做好人民政协工作，必须坚持中国共产党的领导，这是中国特色社会主义的最本质的特征，也是人民政协事业发展进步的根本保证。一年来，县政协党组充分发挥领导核心作用，认真履行全面从严治党主体责任，切实加强政协系统党的建设，结合“大学习、大讨论、大调研”活动，深入宣传贯彻党的十九大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、对四川工作系列重要指示精神，省委十一届三次、四次全会和市委七届五次、六次全会精神及县五届四次党代会、县委五届十二次全会精神，以及新修订的政协章程和新时代统战理论，牢牢把握人民政协工作的使命任务，引导全体政协委员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行中央和省、市、县委各项决策部署，始终坚持在县委的领导下开展工作，切实做到重大事项向县委请示报告，政协主要工作报经县委常委会审定后执行。坚持县委工作推进到哪里、县政协工作就跟进到哪里，把政协工作放在全县大局中去谋划、去推进，为完成全县工作任务构筑最大同心圆、汇聚最强正能量。以民主凝聚共识，以团结汇聚力量，不断加强与各民主党派、团体及社会各界人士的合作共事，致力营造团结奋进的良好氛围。充分发挥政协联系广泛的独特优势，全力做好宣传政策、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾等方面工作，引导各界、各阶层人士持续汇聚同心同向共谋发展的强大合力。
2、助推经济发展，服务大局成效愈发显著
始终坚持聚焦县委中心工作，保持专注发展定力，深入调查研究、开展协商议政，全力当好县委县政府的“智囊团”、经济社会发展的“助推器”。
建诤言促进科学决策。坚持按照“党政所需、群众所盼、政协所能”开展协商议政。县政协五届三次会议期间，广大委员围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等各项中心工作进行大会议政发言和界别联组发言，认真撰写提案，积极献计出策。其中，《关于加强“四好”农村公路建设的建议》《关于加快产联式合作社建设 助力脱贫攻坚的建议》《关于加强郪江流域环境综合整治的建议》等得到县委、县政府主要领导高度重视并亲自批示，许多对策建议已转化成为相关职能部门推动工作的具体举措。
谋实招助力城市发展。紧扣县五届四次党代会、县委五届十二次全会决策部署，围绕公厕建设、公交车管理、政务服务、未成年人检察、大英监狱建设工作等组织开展调研视察，形成高质量专题视察报告，有力地推动了城市发展。组织部分市县政协委员、相关职能部门负责人赴成阿工业园考察学习，形成《关于推动大英“成遂协同发展先行区”建设的建议》，提出“制定政策体系、搭建合作平台、积极争取成都市委市政府支持”等建议，作为重点提案提交给市政协，为促进大英县早日建成“成遂协同发展先行区”贡献了政协力量。
献良策推动乡村振兴。按照县委统一安排，牵头组成乡村振兴考察学习组，远赴山东潍坊考察学习乡村振兴的实施路径、方式方法，形成了《关于赴山东潍坊市考察学习乡村振兴的报告》，提出“注重规划引领、做好资源整合、搞好综合施策”等9条建议，为我县乡村振兴工作提供了可借鉴的宝贵经验。围绕农业产业发展、农村公路养护、乡村旅游产业发展、农村小学建设与管理等方面，深入开展调查研究，形成《关于我县畜牧产业扶贫工作的调查与建议》《关于我县乡村旅游产业发展的调查与建议》《关于村小建设和管理工作的视察与建议》等报告，助推了大英乡村振兴。
3、关注民计民生，为民履职举措更加务实
恪守为民理念和价值追求，把实现好和维护好广大人民群众最根本利益作为政协履职出发点和落脚点，始终将重民情、解民困、惠民生贯穿于履职的每一个领域、每一个环节。
深入基层察民情。进一步深化政协组织联系和服务基层群众机制，切实发挥好政协作为党委政府和广大人民群众的桥梁纽带作用。围绕事关民生的教育、医保、就业、食品快检、公共服务保障等，引导委员和各民主党派团体深入基层一线了解实情、倾听群众诉求，积极撰写提案，客观反映民意，理性务实建言。全年共提交民生类提案57件、收集社情民意32条，诸多意见建议得到县委县政府主要领导批示和相关职能部门积极办理，一批涉及城市管理、交通出行等民生问题得到及时妥善解决。
聚焦问题强监督。坚持问题导向，围绕县委县政府高度重视、人民群众密切关注的热点难点问题，通过调研视察、提案督办、民主评议、反映社情民意信息等方式，发现问题，提出建议，切实发挥政协的民主监督作用。去年，县政协就县城公厕管理和服务开展民主评议，直面问题，坦诚相待，形成《关于县城公厕管理与服务的建议》报告，提出5个方面20余条建议，有力地促进了县城区公厕的建设与服务管理。
脱贫攻坚解民忧。积极投身脱贫攻坚主战场，在脱贫攻坚工作中发出了响亮的政协声音。《关于发展产业助推脱贫攻坚的建议》《关于坚持农旅融合助推脱贫攻坚的建议》等意见建议得到县委县政府高度重视，组织开展卓筒井片区三个镇脱贫攻坚工作主席会议视察，有力推动了上级各项决策部署落地见效。组织29名驻县市政协委员和县政协委员组成5个民主监督小组，对我县贫困村脱贫攻坚工作开展了2轮民主监督，查摆问题31个，提出整改意见31条。积极响应省市政协“我为脱贫攻坚做件事”号召，强力推进“百名委员百件实事”活动，引导广大委员和各民主党派团体围绕教育、医疗、产业发展等方面倾情扶贫助困，帮扶力量更具广度、帮扶举措更有力度、脱贫攻坚更有温度。强化驻村帮扶，主席会议成员以身作则，深入联系村督促指导50余次，县政协机关干部职工扎实开展结对帮扶，贫困户满意率达100％。一年来，广大政协委员和政协各参加单位累计争取项目资金7800余万元，实施产业帮扶项目23个，落实帮扶物资和资金742万元，资助贫困家庭学生78人，解决就业376人，为贫困村、贫困户解难事办实事450余件。
4、勇于探索创新，协商民主建设持续深入
切实发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，秉承政协优良传统，致力探索创新，全力推动协商民主广泛多层制度化发展，不断焕发政协工作活力。
进一步强化提案协商办理。注重提案选题引导，严把提案质量关，建立完善预审、初审、复审、联审“四审”制度。全年共征集提案114件，审查立案100件。着力健全提案联合交办和办理协商机制，县政协办与县委办、县政府办联合召开提案办理专题协商工作座谈会，列出提案交办清单，将提案准确无误交办给相关部门并限定办结时限。强化提案办理跟踪落实，进一步完善提案办理督办和考评机制，县政协办与县政府办组成提案办理督办小组，对各承办单位办理提案情况进行适时跟踪督查问效，并将结果纳入各部门年终考核重要内容；特别是对《关于加强我县城区公共厕所规划、建设和管理的建议》《关于提升公交车服务水平的建议》等6件重点提案，经县委县政府主要领导批示后，实行主席会议成员领衔督办。着力完善提案办理结果答复反馈机制，要求承办单位在提案办理结束后，商请县政协提案委和提案人召开三方座谈会，通报办理结果，委员满意和基本满意率达98.6％。
进一步拓展民主监督领域。坚持协商式监督原则，探索创新政协民主监督机制、形式，融协商、监督、参与、合作于一体，寓监督于协商会议、视察、提案、调研、大会发言和社情民意信息之中，切实做到在参与中支持、在支持中服务、在服务中监督。一年来，县政协围绕项目建设、产业发展、脱贫攻坚、环境保护等各项工作，开展协商监督4次；主席会议成员参与县委组织的巡查督导活动20余次。创新开展特约监督工作，统一选派61名政协委员派驻全县26家部门单位，对派驻单位进行民主监督，有效助推了作风效能建设、重大项目推进和民生实事落实。
进一步丰富协商形式内容。切实将协商民主贯穿于政治协商、民主监督、参政议政全过程，进一步完善协商制度。与县委办、县政府办联合印发了《县政协双月协商座谈会实施方案》，实现从“被动协商”到“主动协商”、从“可以协商”到“程序协商”的转变。强化协商前调查研究、协商中质量把控，坚持商以求同、协以成事，确保建言建到关键处、议政议到点子上。去年，经县委、县政府、县政协充分协商后，围绕全县中心工作制定了《县政协“双月协商计划”》，将农村公路养护、提升城市公交服务水平等列入计划并认真组织实施。进一步建立完善协商成果采纳、落实、反馈和督查督办机制，切实将其转化为党政决策的思路、推动发展的举措。一年来，已有《关于深度挖掘卓筒井文明，助力文旅融合发展的协商意见》《关于农村公路养护的协商意见》等20项重要协商成果被县委、县政府决策采纳。
5、着力固本强基，政协自身建设全面加强
坚持把加强自身建设作为推动政协工作高质量发展的重要保证，立足“懂政协、会协商、善议政”，着眼“守纪律、讲规矩、重品行”，奋力夯实基础、切实转变作风，不断提升履职能力和服务水平。
加强委员队伍建设。修订完善委员届内退出和增补实施细则，全面确保委员队伍质量。突出能力提升，把好“培训关”，积极推进委员能力提升常态化，为打造一支高素质委员队伍奠定了坚实基础。突出委员管理，把牢“考核关”，严格落实政协主席副主席联系常委、常委联系委员工作制度,建立完善《委员履职服务与管理》《委员履职考核办法》等制度，健全委员履职档案，严抓履职管理，实行委员履职情况通报制度，进一步激发了委员参政议政热情。积极搭建平台，成立县政协“委员之家”，有力地促进了委员沟通交流常态化。构建委员信息化管理平台，进一步畅通提案和社情民意网上提交、办理、反馈渠道，实现了委员履职网上考核和管理。
推进政协文化建设。积极探索新时期做好政协履职工作新思路、新方法，结合“大学习、大讨论、大调研”活动，组成3个调研小分队，由主席会议成员带队分赴成都、绵阳、泸州、宜宾等4市11县（区）学习经验，形成《关于做好新形势下人民政协工作研究》的理论成果。精选聘请特殊型、专家型优秀政协委员53名，筹备组建县政协智库，有效整合和拓展智力资源，进一步促进政协的协商建言更加符合客观实际、更加符合群众意愿、更好地服务县委县政府科学决策。成立县政协诗书影画院，充分调动了广大诗词、书法、摄影、美术等方面爱好者的积极性，着力激发创作热情、提升创作水平，引导全县文艺界朋友围绕大英经济社会发展，创作出了一系列具有影响力的作品，充分了展示大英日新月异的变化。编印了《大英雅韵》第一辑，摄影组会员以脱贫攻坚为主题的作品《迎新春，来张全家福》在四川日报头版重要位置刊发。
强化机关效能建设。倡导实干之风，强化担当意识，增强服务观念。修订完善请销假、财务管理等规章制度，实现用制度管权、用制度管人、用制度管事。进一步严肃政治纪律，县政协党组带头严格落实党内政治生活制度，坚持和完善民主集中制，健全并认真执行领导班子议事规则。狠抓作风建设，扎实开展“查问题、讲担当、提效能”活动，切实解决“庸懒散浮拖”等问题；持续改进文风会风，开短会、讲短话、行短文，努力克服视察调研走马观花、蜻蜓点水等现象。注重机关年轻干部培养使用和多岗锻炼，重视和加强老干部工作，努力营造团结民主、和谐奋进的良好氛围，着力提高政协机关干部队伍的凝聚力、创造力和战斗力。
二、机构设置
县政协行政预算单位1个，设有1个办公室、7个专委会（委联委、提案委、经济委、教科文卫委、法群委、农资委、文史委），无下属单位。共有在编人员17人，其中行政编制16人，工勤人员1名。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度共计收入554.90万元、共计支出543.42万元。与2017年相比，收入增加130.7万元，增长30.8%，支出增加137.76万元，增长34%。增加原因主要是人员经费增加，正常调资和补发2016年、2017年全部在岗干部职工目标绩效奖。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计554.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.28万元，占90.70%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.62万元，占9.30%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计543.42万元，其中：基本支出459.92万元，占84.47%；项目支出83.5万元，占15.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入503.28万元，与2017年相比，财政拨款收入增加114.38万元，增长29.41%；支出总计503.28万元，与2017年相比，财政拨款支出总计增加114.38万元，增长29.41%。主要变动原因是人员经费增加，正常调资和补发2016年、2017年全部在岗干部职工目标绩效奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出503.28万元，占本年支出合计的90.70%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加114.38万元，增长29.41%。主要变动原因是人员经费增加，正常调资和补发2016年、2017年全部在岗干部职工目标绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出503.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出452.24万元，占89.86%；社会保障和就业（类）支出25.92万元，占5.15%；医疗卫生支出9.07万元，占1.80%；住房保障支出15.55万元，占3.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为503.28，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为369.24万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为34.00万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为46.00万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.92万元，完成预算100%。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.07万元，完成预算100%。
7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
8. 住房保障支出类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.55万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出419.78万元，其中：
人员经费365.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费54.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.90万元，完成预算63.33%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因一是无因公出国（境）费支出；二是无公务用车运行维护费，公务用车已经移交给县机关事务管理局统一调配；三是区县交流学习人数、批次减少，接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.90万元，占63.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2017.2018年均无因公出国(境）安排。
