| 通过对所有持证在校残疾学生进行救助，让更多的残疾人获得受教育的机会。
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为181名残疾学生提供助学资助15.75万元，有效减轻残疾学生家庭的经济负担。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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得到救助的残疾学生
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≥160
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181
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| 项目完成指标
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质量指标
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优
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优
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优
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| 项目完成指标
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时效指标
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按照年初计划实施进度
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按照年初计划实施进度
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完成计划
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| 项目完成指标
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社会效益 |
提高残疾学生入学率、巩固率，让更多残疾人获得受教育机会
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有所提高
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有所提高
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| 项目完成指标
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可持续影响 |
提高残疾人融入社会生活能力
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中长期
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中长期
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| 满意度指标
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满意度指
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残疾学生或其亲友满意度
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90%
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90%
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| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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脑瘫儿童康复
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| 预算单位
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县残联
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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10
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执行数:
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10
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| 其中-财政拨款:
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10
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其中-财政拨款:
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10
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| 其它资金:
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0
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其它资金:
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 通过对39名0-12岁的脑瘫残疾儿童提供康复服务，减轻残疾儿童家庭经济负担，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
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将全县39名脑瘫、智力、肢体残疾儿童送至中医院免费康复治疗，并将1名脑瘫儿童送到省八一康复医院进行康复治疗。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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0-12岁脑瘫残疾儿童提供康复训练
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≥39
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40
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| 项目完成指标
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质量指标
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优
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优
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优
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| 项目完成指标
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时效指标
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按照年初计划实施进度
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按照年初计划实施进度
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实施完成
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| 项目完成指标
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社会效益 |
0-12岁脑瘫残疾儿童提供康复训练
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有所提高
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有所提高
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| 项目完成指标
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可持续影响 |
提高脑瘫儿童残疾生活水平和功能状况
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中长期
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中长期
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| 满意度指标
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满意度指
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脑瘫儿童或其亲友对康复训练的满意度
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80%
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80%
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，机关运行经费支出23.96万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。比2017年减少5.3万元，下降7.22%。
（二）政府采购支出情况
2018年，县残联政府采购支出总额155.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出155.35万元。主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复、扶持农村残疾人发展生产、残疾人实用技术培训、残疾人辅具适配和居家托养服务。授予中小企业合同金额48.28万元，占政府采购支出总额的31.08%，其中：授予小微企业合同金额107.07万元，占政府采购支出总额的68.92%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年12月，共有车辆0辆。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指（非）贫困村第一书记工作经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）： 指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出
17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项): 指其他用于残疾人事业方面的支出，主要包括残疾人医疗保险、残疾人养老保险、阳光家园计划、机动车燃油补贴、残疾人家庭无障碍改造、量服、康复机构能力建设、就业服务、公益性岗位、残疾人教育、办证补贴等方面的支出。
19.其他支出（类）彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出(项): 指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
附表1.收入支出决算总表（财决01表）
附表2.收入总表（财决02表）
附表3.支出总表（财决03表）
附表4.财政拨款收入支出决算总表（财决04表）
附表5.财政拨款支出决算明细表（财决05表）
附表6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决06表）
附表7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决07表）
附表8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08表）
附件9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决09表）
附件10.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（财决10表）
附表11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决11表）
附表12.政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表（财决12表）
附件13.国有资本经营预算支出决算表（财决13表）
第四部分附件
2019年整体支出绩效报告
