大英县残疾人联合会2018年决算说明
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一）主要职能
大英县残疾人联合会为正科级事业单位，属于财政全额拨款单位。大英县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能，在县委、县政府的领导下：代表全县残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业；是对全县残疾人进行康复、扶贫、教育、就业、培训指导等进行管理和服务的机构。
（二）2018年重点工作完成情况
1.“量服”工作持续开展一是全面推行“智慧量服”，为持证残疾人提供“一人一策”的多元服务，促进我县残疾人事业各项保障水平进一步提升。二是入户调研筑牢“基础量服”，召开业务培训会，依托基层残联专委，对辖区内残疾人进行了逐一入户调查走访。三是自行申报监督“开放量服”，残疾人就能在手机上直接反映需求，提交申请，办理业务，“背靠背”评价工作。四是整合资源完善信息共享。建立残疾人基础信息资料共享新举措，以各镇乡社事办为重点，各有关部门归口管理为基础，整合部门资源，建立了人社、民政、住建、计生卫生等部门残疾人基础信息共享制度，进一步完善残疾人个性化服务平台信息管理。
2.民生工作有序推进
（1）残疾人就业工作。一是协同农业局、畜牧局、就业局等相关职能部门，帮助全县3907名残疾人实现居家灵活就业，其中对发展较好、规模较大的368名残疾人发放居家灵活就业直补30.005万元，帮助残疾人发展增收。通过物资扶持、技能培训方式鼓励全县930名农村贫困残疾人大力发展种植、养殖业，共投入资金55.29万元，帮助其增加收入、改善生活。二是利用春节期间政府招聘会，大英县残联组织近150名残疾人应聘，协调10余家企业公司，成功推荐58名残疾人朋友就业，并发放宣传单1000余份，提供政策咨询服务200余人次，为残疾人就业拓宽了渠道，促进残疾人家庭增收。三是安排15名残疾人在各镇乡、园区、社区从事残疾专干工作，并对全县残疾专干进行职业技能培训。四是在各种扶残助残节日、法制宣传日及贫困村走访调研期间发放促进就业政策宣传资料2500余份。
（2）残疾学生教育工作。一是根据《大英县残疾学生助学金制度》，按照不漏村、不漏户、不漏人的原则，摸清全县残疾儿童受教育情况，为全县从学前教育到大学本科及以上学历的在读（园）残疾学生每年提供全程连续性助学资助，帮助其完成学业，2018年为160名残疾学生提供助学资助13万元，有效减轻残疾学生家庭的经济负担。二是对全县未入学残疾儿童进行全面摸底筛查，并协调教育局，将筛查出的38重度残疾儿童开展“送教上门”活动，保证每一个残疾儿童享受受教育权利。
（3）残疾儿童康复救助工作。对全县39名脑瘫、智力、肢体残疾儿童送入中医院免费康复治疗，对筛查出的2名贫困家庭重度听力残疾儿童送至射洪特校进行听觉言语康复训练，并将1名脑瘫儿童和1名自闭症儿童、3名需植入人工耳蜗残疾儿童送到省八一康复医院进行康复，积极向省、市残联争取残疾儿童助听器项目，全年为2名听障儿童安装助听器2个，协商四川省残联福利基金会、都江堰爱尔眼科医院共同发起 “好山好水天府源—爱眼光明行”大型公益活动。截至目前，残疾儿童康复救助工作均已完成年度目标任务。
（4）残疾人民生保障工作。一是积极开展多种形式的扶贫慰问活动，在春节及各种扶残助残节日，走访慰问特困残疾人家庭户，为他们送去慰问金，帮助和解决贫困残疾人的实际困难，改善残疾人的生活条件，超额完成残疾人无障碍改造。二是为8903名残疾人购买基本医疗保险，为4757名残疾人购买居民养老保险，将符合条件的3285名残疾人家庭纳入低保兜底，实施重度贫困成年残疾人单独纳入低保政策，覆盖重度贫困成年残疾人1668人，发放重度残疾人护理补贴195万元，受益重度残疾人4387名；对未享受低保且收入低于国定贫困线的建档立卡贫困户发放扶贫对象生活补贴300余万元，投资17万元集中实施贫困残疾人家庭无障碍改造项目，进一步改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。
（5）切实维护残疾人合法权益。一是根据中国残联、国家卫生计生委新修订的《中华人民共和国残疾人证管理办法》，做好残疾人证核发、使用、管理等工作。二是根据《大英县残联“七五”普法实施方案》，加强残疾人权益保障法律法规宣传，开展《中华人民共和国宪法（修正案）》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾预防和残疾人康复条例》和《残疾人教育条例》等业务法规集中学习宣传活动。三是开展困难残疾人家庭无障碍改造，推进无障碍环境建设。做好残疾人机动车燃油补贴申报和发放工作。四是全面落实残联维权信工作，访协调推进残疾人法律救助、法律援助和法律服务，利用12345政府服务热线和残疾人“量服”平台开放互动机制，进一步畅通残疾人信访渠道，切实维护残疾人合法权益。
二、机构设置
大英县残疾人联合会下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：大英县残疾人服务中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年大英县残联本年收入合计787.12万元，比2018年减少200.09万元，下降20.26%。主要原因是职能调整，重度残疾人护理补贴由其他单位发放。详见收入决算结构图。
2018年大英县残联本年支出合计1124.07万元，比2017年992.27万元增加，主要原因是增加了基础设施建设，扶贫对象生活补贴调整，
二、收入决算情况说明
2018年度大英县残联财政拨款收、支总计1420.11万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少105.11万元，减少6.89%，主要是职能调整，重度残疾人护理补贴由其他单位发放。详见收入决算结构图。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1124.07万元，其中：基本支出136.79万元，占12.17%;项目支出987.28万元，占87.83%。详见支出决算结构图。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1247.99万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少277.23万元，下降18.18%。2018年财政拨款支出总计951.96万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少40.31万元，下降4.1%。主要变动原因职能调整，重度残疾人护理补贴由其他单位发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出685.4万元，占本年支出合计的71.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少216.09万元，减少23.97%。详见一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（图4）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出685.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出676.7万元，占98.73%:；医疗卫生与计划生育支出3.02万元，占0.44%;农林水支出0.5万元，占0.07%;住房保障支出5.18万元，占0.76%。详见一般公共预算财政拨款支出决算结构。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 支出决算为78.93万元，完成预算98.98%，决算数与预算数持平，严格控制经费支出。
2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为108.3万元，完成预算361%，决算数大于预算数的主要原因是发放辅具适配。
3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）： 支出决算为122.89万元，完成预算117.8%，决算数大于预算数的主要原因是调整发放标准。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）： 支出决算为84.77万元，年初结转资金。
5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为150.63万元，完成预算151.7%，决算数大于预算数的主要原因是该资金是根据残疾人申请，审核通过后据实发放。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项): 支出决算为121.71万元，完成预算48.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目待实施，资金暂未拨付。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为1.48万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为1.54万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.18万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）0.84万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出96.6万元，其中：
人员经费72.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他个人和家庭补助支出等。
公用经费23.96万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中省市县相关政策制度，坚持厉行节约，加强内部管理，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零；公务用车运行维护费支出决算为零；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）组团0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。主要原因已将本单位公务用车移交过户到大英县机关事务管理局。
其中：公务用车购置支出0元。
公务用车运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，加强内部管理，严格控制接待费支出。
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2018年政府性基金预算拨款支出266.57元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对10项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况。
