为深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）精神，按照大英县财政局《关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》（大财发〔2021〕251号）精神，立即开展整体支出绩效评价工作，现将开展情况报告如下。
一、部门概况
（一）机构组成
县住建局机关内设7股室，共设下属事业单位6个，全额拨款单位6个（大英县人民防空工作办公室、大英县城乡建设档案室、大英县建设工程质量监督站、大英县污水处理泵站管理所、大英县市政管理中心、大英县住房保障和房屋管理局）。
（二）机构职能
1、研究拟订负责全县建设行业重大问题与改革的政策研究，组织起草综合性文稿。负责规范性文件的审查、备案等工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。负责建设系统的法制建设、普法宣传教育、法律服务、信访、行政诉讼、行政调解等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。
2、拟订全县市政公用事业、环境综合治理发展战略、政策、技术标准和管理办法。拟订园林绿化、照明事业发展规划、标准体系和建设方案。负责全县园林绿化、照明管理和全县园林绿化施工企业资质管理。负责给水、燃气行业的监督管理。负责全县园林绿化管理、园林绿化施施工企业和全县燃气经营、热力等企业的资质管理工作。负责全县市政管理维护、照明等工作。统筹协调全县城乡环境综合治理工作。拟订全县城市供水、计划用水、城区节约用水、中水回用等方面的发展规划、政策并组织实施。负责县城区供水突发事件应急管理工作，监督检查县城区公共供水单位的供水水质，监督全县城市供水行业的服务质量与安全生产。负责全县供水企业资质的审查和管理，管理和指导县城区供水、二次供水企业。指导和推动县城区的节水型城市建设工作。
3、拟订全县住房政策、管理办法并组织实施。负责全县住房建设和住房制度改革。牵头编制全县保障性住房建设规划、住房保障发展规划和年度计划并监督实施。督促落实省、市、县廉租房等保障性住房资金安排的有关事项。牵头拟订全县房地产市场监督管理和稳定住房价格的政策、措施并监督执行。参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房地产业的发展规划、管理办法和商品住宅发展规划。参与房地产中介、拆迁单位等房地产行业机构资质管理。监督管理外来外出房地产企业及个人执业行为。组织拟订全县城镇住宅建设、房地产开发、房屋征收拆迁、房地产交易、房屋面积管理、房地产中介、物业管理、直管公房、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作的管理办法并监督实施。组织拟订全县住房维修金的归集、使用和管理的具体办法并监督执行。负责房地产业发展信息收集和定期分析。负责对外经济合作和招商引资工作。
4、承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。拟订全县工程建设、建筑业及装饰装修业中长期规划、规章制度并监督执行。负责全县建设工程造价、招标投标、工程质量、安全生产监督管理。负责建筑材料、制品、建筑类企业（单位）资质的管理工作。负责散装水泥的推广使用、建设工程施工许可、工程设计审查、竣工验收备案的监督检查。指导建筑行业诚信体系建设。指导农村房屋建设质量管理。指导企业出境工程承包、建筑劳务输出与合作。拟订全县勘察设计咨询业中长期规划、规章制度并监督执行。组织实施国家建设及设计规范标准和编制地方建设及设计标准。负责勘察设计技术质量管理和工程设计审查、备案。负责规范勘察设计市场，推进设计下乡与现代夯土技术试点工作。按权限负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查。参与设计咨询单位的资质管理和市政基础设施项目工程设计的审查和重大建设项目稽察工作。指导全县绿色建筑、抗震防灾设计、墙体材料革新和建筑节能工作。拟订行政许可事项审查（审核）的政策、规定、标准、规程、细则并组织实施。承担本部门行政审批工作。组织实施建设类企业、单位和机构资质审核（审批）。负责建筑类行政许可的执行。参与对建设类企业、注册执业人员市场行为的指导、检查和监督。负责推进部门审批服务便民化工作。
5、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订全县村镇建设的发展战略、政策和规范性文件。统筹协调新型城镇化工作。指导全县村镇建设、小城镇建设、重点镇建设工作。指导农村住房建设、危房改造工作。指导农村建筑工匠培训和管理。提出进城定居农民的住房政策建议。指导国家、省重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理工作。负责历史文化名镇、名村的审核报批并指导保护和监督管理工作。负责全县古村落、古居民和乡土建筑保护利用。组织村镇建设试点工作。
6、承担城市建设（包括海绵和公园城市建设办公室）管理职责。拟订全县海绵和公园城市建设的发展规划、标准体系和建设方案。负责城市公园、广场、雕塑等基础设施建设与监督管理工作。参与全县海绵和公园城市规划编制工作。负责全县海绵和公园城市建设的组织协调、信息管理等。指导全县海绵和公园城市制度管控、标准体系建设、设施的运营维护等。指导全县海绵和公园城市建设设计、施工图审查和竣工验收。负责组织市政公用等相关专项规划编制，参与全县国土空间总体规划编制。监督管理城市道路、桥隧、公交站台等基础设施建设。负责城镇市政设施抗震防灾工程的建设和城市地下空间的开发利用工作。组织城市市政基础设施建设项目的综合验收。组织和指导城市创建工作。参与市政公用工程各类建设项目的可行性研究、选址定点、初步设计审查工作。指导城市地铁、轨道交通等公共交通的建设。拟订城区排水防涝、污水处理等方面的发展规划、政策并组织实施。负责全县污水处理企业资质的审查和管理，管理和指导县城区生活污水处理企业。负责组织污水处理费征收工作。
7、指导所属事业单位的安全保卫、机要、保密工作。负责对外联络接待、新闻宣传、重要会议、目标管理。负责现代信息网络的开发、利用和管理工作。负责机关固定资产、物业管理、内部审计工作。承担机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资综合管理工作。编制行业人才发展规划并组织实施。组织指导行业职工培训、技能鉴定和专业技术人员的继续教育。指导全县建设行业执业人员资格管理。负责建设类专业技术职称工作。负责周机关离退休干部管理服务工作，指导所属事业单位的离退休干部管理服务工作。指导和协调建设系统的社团工作。组织编制住房和城乡建设事业（行业）发展规划。组织编制行业固定资产投资、技术引进规划、利用外部资金的计划及其它相关计划。协调、组织和筹措建设资金，综合管理各项专项资金，指导检查城市维护费的合理使用。协调、指导和监督住房和城乡建设领域财税、价格政策的落实。负责行业经济信息统计和分析工作。组织建设项目的立项、论证、审核、报批以及建设资金监督、竣工审计。负责机关和所属事业单位的财务及国有资产监督管理。
8、承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2020年12月31日，县住房和城乡建设局人员编制数 ，单位共有财政供养人员编制76个（其中行政编制12个，事业编制64个），实有财政供养人员79人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年总收入46711.062577万元，其中一般公共财政预算收入16364.384077万元，政府性基金27715万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年总支出49897.992577万元，其中一般公共财政预算支出19551.314077万元，其他支出2631.6785万元,政府性基金支出27715万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
县住建局2020年一般公共预算拨款收入1690.447153万元，其中：一般公共服务支出3000元、国防支出50000元，社会保障和就业支出755882.72元、卫生健康支出330698.69元、城乡社区支出14197978.08元、住房保障支出1566912.04元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年县住建局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（二）执行管理情况
1.县级财力专项预算分配
2020年县住房和城乡建设局按照财政部门下达的资金预算逐笔申请预算指标，经财政审批后，按照资金用途、项目进度及时足额使用资金。
2.中省专款分配合规率
县住房和城乡建设局2020年对中、省下达的棚户区专项资金、农村危房改造资金等专项资金严格按照项目建设规定、预算指标分配、资金支出绩效目标等相关规定，坚持专款专用、专账核算，增强项目预算支出绩效。
3.部门预算执行进度
1．2020年年末资金结转总额911.862293万元,全部为项目支出结转:其中2129901其他城乡社区支出科目结转198.684883万元,2299901公厕资金支出科目结转38.7万元,2210103棚户区改造科目结转667.56051万元,民工工资保证金结转6.9169万元。
2．项目经费支出结转规模较大的原因主要为: 资金拨款时间为2020年12月底,支付工程进度款延迟,下一步督促施工单位立即办理结算。
（三）综合管理情况
1.非税收入执收方面
2020年度县住房和城乡建设局实现非税收入854.015332万元（已全额上缴国库），完成年度目标任务。
2.政府采购实施方面
2020年度县住房和城乡建设局安排政府采购预算11万元，实际采购8.923万元，主要用于办公设备购置，设备购置严格按照政府采购规定执行。
3.资产管理方面
经局党组研究、局务会通过并制订了《大英县住房和城乡建设局机关管理制度》，制度明确了单位内部管理及资产管理等细则，切实有效的对人员分工明细到位。
4.内控建设方面
2020年县住房和城乡建设局进一步完善、更新单位内部控制建设规章制度，严格按照制度规定、业务流程、审批程序依法、依规、科学、高效做好预算资金使用管理。
5.信息公开、绩效评价及依法接受财政监督方面
2020年县住房和城乡建设局依据按照规定在大英门户网站公开了《大英县住房和城乡建设局2019年部门决算编制说明》和《大英县住房和城乡建设局2020年预算编制说明》，做到了政府支出公开透明。
（四）整体绩效
（1）提质增效，聚力城市建设。一是实施品质提升，宜居环境上台阶。改善群众生活环境，完成铜鼓街、府院街、金阳后街、商业长廊北街等4条背街小巷改造；完成小溪河沿岸景观建设、城市照明2个景观项目和大力推动蓬莱公园改造、郪江河道（城区段）生态综合治理、主要景区路面提升改造等3个城市景观工程建设；完成新城区约8公里的主要街道人行道净化、无障碍设施建设维修，城市宜居品质提升明显。二是完善基础设施，城市承载力再提升。完成新美路、环城西路（一期）等2个项目建设，有序推进太吉大道延伸线、凉湾四期市政基础设施、凉湾四期边坡、凉湾安置房物业管理提升等5个项目。完成厕新建2座，改建13座公厕“厕所革命”任务，城区8座城市公厕达到A级旅游厕所标准。三是狠抓设施管护，市政供给成效好。修剪公共绿地草坪、灌木12万余平方米，更换城区鲜花180余万盆，新栽植行道树800余株，栽植花灌木40余万株，布置花景4000余平方米，新增绿地2万余平方米，城市绿地率达35.82%，绿化覆盖率达38.3%；新增路灯22盏，路灯亮灯率达95%。成功创建“全国无障碍环境达标城市”，并以全省第二名的成绩成功创建省级生态环境建设试点城市。
（2）上档升级，聚焦生态环境。一是聚焦污水处理短板，补齐城镇污水处理弱项。全面加快重点工程建设，持续推动全市污水PPP项目建设，完成15座镇乡污水处理场（站）建设，项目进度位列全市前列。完成天保、河边2个镇级污水处理厂新建、改建任务，并投入运行。快速推动县生活污水处理厂三期提标扩能改造项目建设，春节前可实现进水试运行。二是聚焦污水收集问题，城镇管网进一步完善。完成对金元街、商业北街、中海大道等10余条街道约20公里雨污管网及玉兰街、文化横街等20余个可疑道路交叉点位的排查工作，并在全市首推非开挖技术对管网开展疏通、修复及补漏工作，新建城镇污水管网40余公里，改建、修复城镇管网12.4公里。三是聚焦突出问题治理，排口治理成效显著。加强污水排放情况排查和整改，排查企事业单位排水点位450余个，整治各类污水错接、漏接、直排等问题10个，修复污水泵站3处，实施泵站提升改造3处，减少污水直排下河量3000吨/天。四是聚焦扬尘综合治理，打赢蓝天保卫战。完善工地扬尘治理工作制度、强化从业人员教育培训、实施网格化监管，倒逼在建项目施工企业、从业人员落实责任，“六必须六不准六个百分百”的环保要求深入人心，实现了省级环保督察期间的零投诉、零信访， 2个项目通过市级标化工地复核。
（3）重点指标稳中有升。一是项目谋划精深度进一步提升。根据中省市政策方向，积极开展项目储备工作，筹划“十四五”项目30余个，编报新型城镇化强弱项补短板项目35余个。二是项目资金争取成绩显著。2020年争取专项债券资金2.7715亿元，住房保障资金7320.02万元，重点水流域和城镇污水治理资金2669万元，公厕资金177万元，小城镇建设资金479万元，市级防疫补助资金10万元，暴雨后应急恢复资金621.5万元，基础设施建设资金3810万，合计超过4.2亿元。三是全面完成各项经济指标目标任务。完成房地产销售面积74.3万平方米，列全市第三名，建筑业总产值120亿元，总量排名全市第一。
（4）营商环境不断优化。一是深化“放管服”。精简用水用气报装环节，压缩审批时限，减少申报程序。二是推行联合验收。提升部门主动服务意识，简化验收流程，提高验收效率，联合验收用时压缩至14个工作日以内；三是保障建筑质量。全县在建49个项目全面纳入建筑工程质量监督，覆盖率100%；全年共受理12345政府服务热线、人民网留言反馈质量、安全投诉事宜128起，处理回复率100%。四是提高污水处理率。我县城区污水处理率达到95.1%，建制镇污水处理率达到75%。在全市“营商环境”指标考核中，污水处理率和建筑质量保障方面排名全市第一；用水、用气、联合验收方面排名全市第二。
（5）乱象治理成效显著。一是践行安全生产发展观。以清单制工作为抓手，夯实安全生产监管责任，以安全生产三年专项整治行动为抓手，“多检合一”的深入开展建筑施工、城镇燃气、既有房屋、农房管理、市政设施等住建系统五大行业领域的隐患大排查大整治，通过监管责任、主体责任、岗位责任的落实，确保了我县住建系统安全生产基本盘的稳定。二是建筑和房地产领域乱象治理成效显著。协调县不动产登记中心分别为恒升丽景、大英首座、理想嘉苑等17个项目办理不动产权证，解决了2000余户业主办证问题。半山华庭项目、万象国际项目推进顺利，半山华庭项目已全部竣工并经“五方”责任主体验收。同时依法追收半山华庭、鹭岛新城等项目所欠税费430余万元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我局根据2021年县级级部门整体支出绩效评价指标体系开展自评， 2020年整体绩效自评得分91分。
（二）存在问题一是绩效目标编制方面。2020年我局在预算资金管理和执行力度上还需加强，按时进行中期评估和节能降耗考核对资产进行严格管理，做到资产账实、账证相符。我局征对内部管理制定了住建局机关管理制度，规范了相关财务规定。二是预算资金拨付方面。因预算资金下达较晚、工程施工进度等影响2020年棚户区改造资金支付进度还不够及时。三是绩效评价开展方面。年度绩效目标评价考核指标设置还有待优化，评价方法科学性还有待提升。
（三）改进建议
加强预算资金的管理和执行力度，按时进行中期评估和节能降耗考核，定期进行资产清查，对资产进行严格管理，做到资产账实、账证相符。加强年度绩效目标考核自评，提升财政资金支出绩效。
附件：2021年县级级部门整体支出绩效评价指标体系
大英县住房和城乡建设局
2021年8月14日
附件2
大英县住房和城乡建设局
公租房维修项目支出绩效自评报告
（公租房维修项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目为专项公租房维修项目，申报建设内容主要为政府投资建设公租房进行维修等，申报批复资金为2020年度租金收入返还专项用于公租房维修维护管理资金100万元。
（二）项目绩效目标
根据项目申报建设内容，计划对县城区内政府投资公租房12.88万平方米的公共租赁住房进行维修维护，并进一步提升小区公共区域环境，以保障租户正常居住。
（三）项目资金申报相符性
本项目按照房屋维修计划，并根据项目申报维修内容，结合小区公共区域环境整治进行同步实施，主要对大英县和祥苑、和顺苑、和谐苑三个公共租赁住房小区的房屋进行维修维护，并进一步对小区公共区域的环境进行提升。维修项目与申请项目内容吻合，均对房屋渗漏等问题进行集中处理，并对小区公共区域的环境做进一步的提升。保障了租户的正常居住，提升了小区品质。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1. 资金计划及到位。截至目前，该项目预算资金100万元，实际到位资金100万元。县财政于2021年4年24月到位。
2. 资金使用。截至目前，项目资金已支付120万元到现公租房管理单位禾鑫公司专项用于公租房维护管理。禾鑫公司已拨付资金114.29万元，全部用于房屋维修、维护及零星费用支付。资金支付范围、标准合规，支付进度及时，支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
我单位财务管理规范、制度健全，制定有《预算管理内控制度》、《基本建设项目财务管理内控制度》等财务管理制度，设有计财股及专业财务会计，会计核算准确，账务处理及时规范。
（三）项目组织实施情况
本项目由县禾鑫城投有限公司组织进行实施。根据租户反映的情况，并对房屋逐一进行排查，针对房屋维修进行了维修计划，并将环境提升纳入房屋维修维护同步实施，节约维修时间和资金，也确保小区环境同步完善，取得了更好的效益。项目实施均按建设程序进行公开招投标或进行政府采购方式进行实施。项目资金由财务部门建立了台账，工程项目进度款按照流程进行层层审批，填写工程进度款拨付审批单，并按照完成公租房维修项目内容填写清楚，进行了严格审核后才能支付工程款。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至目前，本项目主要完成和顺苑、和祥苑、和谐苑三个公租房小区房屋的维修维护，进一步提升小区公共区域环境。建设的内容均已竣工验收，全部投入了正常使用，符合项目工期要求，同时节约了建设成本，确保了项目实施的目标要求。
（二）项目效益情况
项目的实施切实改善了租户的居住条件，提升了居住环境，促进了社会稳定，迎得了市民的好评。社会效益指标达到95%，居民满意度达98%。
四、问题及建议
（一）存在的问题
自2019年起，公租房产权全部划转到县属企业大英县禾鑫投资建设有限公司名下，公租房的维护维修管理由该公司负责，由于其缺乏对公租房维修维护管理经验，导致该项工作推进滞后。
（二）相关建议
通过本次项目的维修，小区的环境治理效果明显，能有针对性的提升小区品质。建议定时足额返还上年度公租房租金用于公租房的维修维护，切实提高小区居住环境。
大英县住房和城乡建设局
2021年8月16日
