目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、研究拟订负责全县建设行业重大问题与改革的政策研究，组织起草综合性文稿。负责规范性文件的审查、备案等工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。负责建设系统的法制建设、普法宣传教育、法律服务、信访、行政诉讼、行政调解等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。

2、拟订全县市政公用事业、环境综合治理发展战略、政策、技术标准和管理办法。拟订园林绿化、照明事业发展规划、标准体系和建设方案。负责全县园林绿化、照明管理和全县园林绿化施工企业资质管理。负责给水、燃气行业的监督管理。负责全县园林绿化管理、园林绿化施施工企业和全县燃气经营、热力等企业的资质管理工作。负责全县市政管理维护、照明等工作。统筹协调全县城乡环境综合治理工作。拟订全县城市供水、计划用水、城区节约用水、中水回用等方面的发展规划、政策并组织实施。负责县城区供水突发事件应急管理工作，监督检查县城区公共供水单位的供水水质，监督全县城市供水行业的服务质量与安全生产。负责全县供水企业资质的审查和管理，管理和指导县城区供水、二次供水企业。指导和推动县城区的节水型城市建设工作。

3、拟订全县住房政策、管理办法并组织实施。负责全县住房建设和住房制度改革。牵头编制全县保障性住房建设规划、住房保障发展规划和年度计划并监督实施。督促落实省、市、县廉租房等保障性住房资金安排的有关事项。牵头拟订全县房地产市场监督管理和稳定住房价格的政策、措施并监督执行。参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房地产业的发展规划、管理办法和商品住宅发展规划。参与房地产中介、拆迁单位等房地产行业机构资质管理。监督管理外来外出房地产企业及个人执业行为。组织拟订全县城镇住宅建设、房地产开发、房屋征收拆迁、房地产交易、房屋面积管理、房地产中介、物业管理、直管公房、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作的管理办法并监督实施。组织拟订全县住房维修金的归集、使用和管理的具体办法并监督执行。负责房地产业发展信息收集和定期分析。负责对外经济合作和招商引资工作。

4、承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。拟订全县工程建设、建筑业及装饰装修业中长期规划、规章制度并监督执行。负责全县建设工程造价、招标投标、工程质量、安全生产监督管理。负责建筑材料、制品、建筑类企业（单位）资质的管理工作。负责散装水泥的推广使用、建设工程施工许可、工程设计审查、竣工验收备案的监督检查。指导建筑行业诚信体系建设。指导农村房屋建设质量管理。指导企业出境工程承包、建筑劳务输出与合作。拟订全县勘察设计咨询业中长期规划、规章制度并监督执行。组织实施国家建设及设计规范标准和编制地方建设及设计标准。负责勘察设计技术质量管理和工程设计审查、备案。负责规范勘察设计市场，推进设计下乡与现代夯土技术试点工作。按权限负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查。参与设计咨询单位的资质管理和市政基础设施项目工程设计的审查和重大建设项目稽察工作。指导全县绿色建筑、抗震防灾设计、墙体材料革新和建筑节能工作。拟订行政许可事项审查（审核）的政策、规定、标准、规程、细则并组织实施。承担本部门行政审批工作。组织实施建设类企业、单位和机构资质审核（审批）。负责建筑类行政许可的执行。参与对建设类企业、注册执业人员市场行为的指导、检查和监督。负责推进部门审批服务便民化工作。

5、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订全县村镇建设的发展战略、政策和规范性文件。统筹协调新型城镇化工作。指导全县村镇建设、小城镇建设、重点镇建设工作。指导农村住房建设、危房改造工作。指导农村建筑工匠培训和管理。提出进城定居农民的住房政策建议。指导国家、省重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理工作。负责历史文化名镇、名村的审核报批并指导保护和监督管理工作。负责全县古村落、古居民和乡土建筑保护利用。组织村镇建设试点工作。

6、承担城市建设（包括海绵和公园城市建设办公室）管理职责。拟订全县海绵和公园城市建设的发展规划、标准体系和建设方案。负责城市公园、广场、雕塑等基础设施建设与监督管理工作。参与全县海绵和公园城市规划编制工作。负责全县海绵和公园城市建设的组织协调、信息管理等。指导全县海绵和公园城市制度管控、标准体系建设、设施的运营维护等。指导全县海绵和公园城市建设设计、施工图审查和竣工验收。负责组织市政公用等相关专项规划编制，参与全县国土空间总体规划编制。监督管理城市道路、桥隧、公交站台等基础设施建设。负责城镇市政设施抗震防灾工程的建设和城市地下空间的开发利用工作。组织城市市政基础设施建设项目的综合验收。组织和指导城市创建工作。参与市政公用工程各类建设项目的可行性研究、选址定点、初步设计审查工作。指导城市地铁、轨道交通等公共交通的建设。拟订城区排水防涝、污水处理等方面的发展规划、政策并组织实施。负责全县污水处理企业资质的审查和管理，管理和指导县城区生活污水处理企业。负责组织污水处理费征收工作。

7、指导所属事业单位的安全保卫、机要、保密工作。负责对外联络接待、新闻宣传、重要会议、目标管理。负责现代信息网络的开发、利用和管理工作。负责机关固定资产、物业管理、内部审计工作。承担机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资综合管理工作。编制行业人才发展规划并组织实施。组织指导行业职工培训、技能鉴定和专业技术人员的继续教育。指导全县建设行业执业人员资格管理。负责建设类专业技术职称工作。负责周机关离退休干部管理服务工作，指导所属事业单位的离退休干部管理服务工作。指导和协调建设系统的社团工作。组织编制住房和城乡建设事业（行业）发展规划。组织编制行业固定资产投资、技术引进规划、利用外部资金的计划及其它相关计划。协调、组织和筹措建设资金，综合管理各项专项资金，指导检查城市维护费的合理使用。协调、指导和监督住房和城乡建设领域财税、价格政策的落实。负责行业经济信息统计和分析工作。组织建设项目的立项、论证、审核、报批以及建设资金监督、竣工审计。负责机关和所属事业单位的财务及国有资产监督管理。

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）提质增效，聚力城市建设。一是实施品质提升，宜居环境上台阶。改善群众生活环境，完成铜鼓街、府院街、金阳后街、商业长廊北街等4条背街小巷改造；完成小溪河沿岸景观建设、城市照明2个景观项目和大力推动蓬莱公园改造、郪江河道（城区段）生态综合治理、主要景区路面提升改造等3个城市景观工程建设；完成新城区约8公里的主要街道人行道净化、无障碍设施建设维修，城市宜居品质提升明显。二是完善基础设施，城市承载力再提升。完成新美路、环城西路（一期）等2个项目建设，有序推进太吉大道延伸线、凉湾四期市政基础设施、凉湾四期边坡、凉湾安置房物业管理提升等5个项目。完成厕新建2座，改建13座公厕“厕所革命”任务，城区8座城市公厕达到A级旅游厕所标准。三是狠抓设施管护，市政供给成效好。修剪公共绿地草坪、灌木12万余平方米，更换城区鲜花180余万盆，新栽植行道树800余株，栽植花灌木40余万株，布置花景4000余平方米，新增绿地2万余平方米，城市绿地率达35.82%，绿化覆盖率达38.3%；新增路灯22盏，路灯亮灯率达95%。成功创建“全国无障碍环境达标城市”，并以全省第二名的成绩成功创建省级生态环境建设试点城市。

（2）上档升级，聚焦生态环境。一是聚焦污水处理短板，补齐城镇污水处理弱项。全面加快重点工程建设，持续推动全市污水PPP项目建设，完成15座镇乡污水处理场（站）建设，项目进度位列全市前列。完成天保、河边2个镇级污水处理厂新建、改建任务，并投入运行。快速推动县生活污水处理厂三期提标扩能改造项目建设，春节前可实现进水试运行。二是聚焦污水收集问题，城镇管网进一步完善。完成对金元街、商业北街、中海大道等10余条街道约20公里雨污管网及玉兰街、文化横街等20余个可疑道路交叉点位的排查工作，并在全市首推非开挖技术对管网开展疏通、修复及补漏工作，新建城镇污水管网40余公里，改建、修复城镇管网12.4公里。三是聚焦突出问题治理，排口治理成效显著。加强污水排放情况排查和整改，排查企事业单位排水点位450余个，整治各类污水错接、漏接、直排等问题10个，修复污水泵站3处，实施泵站提升改造3处，减少污水直排下河量3000吨/天。四是聚焦扬尘综合治理，打赢蓝天保卫战。完善工地扬尘治理工作制度、强化从业人员教育培训、实施网格化监管，倒逼在建项目施工企业、从业人员落实责任，“六必须六不准六个百分百”的环保要求深入人心，实现了省级环保督察期间的零投诉、零信访， 2个项目通过市级标化工地复核。

（3）重点指标稳中有升。一是项目谋划精深度进一步提升。根据中省市政策方向，积极开展项目储备工作，筹划“十四五”项目30余个，编报新型城镇化强弱项补短板项目35余个。二是项目资金争取成绩显著。2020年争取专项债券资金2.7715亿元，住房保障资金7320.02万元，重点水流域和城镇污水治理资金2669万元，公厕资金177万元，小城镇建设资金479万元，市级防疫补助资金10万元，暴雨后应急恢复资金621.5万元，基础设施建设资金3810万，合计超过4.2亿元。三是全面完成各项经济指标目标任务。完成房地产销售面积74.3万平方米，列全市第三名，建筑业总产值120亿元，总量排名全市第一。

（4）营商环境不断优化。一是深化“放管服”。精简用水用气报装环节，压缩审批时限，减少申报程序。二是推行联合验收。提升部门主动服务意识，简化验收流程，提高验收效率，联合验收用时压缩至14个工作日以内；三是保障建筑质量。全县在建49个项目全面纳入建筑工程质量监督，覆盖率100%；全年共受理12345政府服务热线、人民网留言反馈质量、安全投诉事宜128起，处理回复率100%。四是提高污水处理率。我县城区污水处理率达到95.1%，建制镇污水处理率达到75%。在全市“营商环境”指标考核中，污水处理率和建筑质量保障方面排名全市第一；用水、用气、联合验收方面排名全市第二。

（5）乱象治理成效显著。一是践行安全生产发展观。以清单制工作为抓手，夯实安全生产监管责任，以安全生产三年专项整治行动为抓手，“多检合一”的深入开展建筑施工、城镇燃气、既有房屋、农房管理、市政设施等住建系统五大行业领域的隐患大排查大整治，通过监管责任、主体责任、岗位责任的落实，确保了我县住建系统安全生产基本盘的稳定。二是建筑和房地产领域乱象治理成效显著。协调县不动产登记中心分别为恒升丽景、大英首座、理想嘉苑等17个项目办理不动产权证，解决了2000余户业主办证问题。半山华庭项目、万象国际项目推进顺利，半山华庭项目已全部竣工并经“五方”责任主体验收。同时依法追收半山华庭、鹭岛新城等项目所欠税费430余万元。

二、机构设置

县住建局机关内设7股室，共设下属事业单位6个，全额拨款单位5个（大英县人民防空工作办公室、大英县城乡建设档案室、大英县建设工程质量监督站、大英县污水处理泵站管理所、大英县市政管理中心），自收自支事业单位1个（大英县住房保障和房屋管理局），单位共有财政供养人员编制60个（其中行政编制12个，事业编制48个），实有财政供养人员64人。

纳入大英县住建局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、大英县人民防空工作办公室

2、大英县城乡建设档案室

3、大英县建设工程质量监督站

4、大英县污水处理泵站管理所

5、大英县市政管理中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年单位决算收入数46711.06万元，较2019总收入27430.37万元相比增加19280.29万元,增加比率70.29%。决算支出数49609.6万元，较2019总支出24304.48万元相比增加25305.12万元，增加比率104.12%。

主要原因是，本年城维费增加以及政府性基金等工程建设费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年总收入46711.06万元，其中一般公共财政预算收入16364.38万元，占总收入的35.03%，政府性基金27715万元，占总收入的59.33%，其他收入2631.68万元，占总收入的5.64%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出49609.57万元，其中基本支出999.48万元，占总支出的2.01%，项目支出48610.09万元，占总支出的97.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入44079.38万元，支出总计47266.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加16649.01万元、22961.83万元，分别增长60.7%、94.48%。主要变动原因是增加城市棚户区资金及老旧小区改造资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出19551.33万元，占本年支出合计的39.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款6274.75万元增加13276.58万元，增长211.59%。主要变动原因是根据国家政策增加城市棚户区资金及老旧小区改造资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出19551.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出10.3万元，占0.05%；国防支出（203）支出3万元，占0.02%；社会保障和就业（208）支出84.26万元，占0.43%；卫生健康（210）支出295.03万元，占1.51%；节能环保（211）支出2417.83万元，占12.37%；城乡社区（212）支出3807.44万元，占19.47%；农林水（213）支出13.69万元，占0.07%；交通运输（214）支出2.93万元，占0.01%；资源勘探工业信息等（215）支出10万元，占0.05%；住房保障（221）支出12680.85，占64.86%，灾害防治及应急管理（224）支出180万元，占0.92%；其他（229）支出46万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为19551.33万元，完成预算1057%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务支出(款)一般行政管理事务支出（项）支出决算为10万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）组织事务支出(款) 其他组织事务支出（项）支出决算为0.3万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员支出（款）人民防空支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为71.38万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.88万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.31万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.18万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为263.54万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为2417.83万元，完成预算100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为237.29万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为1186.15万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为2379万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育支出（项）：支出决算为11.89万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴支出（项）：支出决算为2.93万元，完成预算100%。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业管理和管理支出（款）其他支持中小企业管理和管理支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农棚户区改造（项）：支出决算为4487万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为492.75万元，完成预算100%。