目 录
第一部分 部门概况....................................... 5
一、基本职能及主要工作.................................. 5
二、机构设置............................................ 10
第二部分 2018年度部门决算情况说明....................... 11
一、收入支出决算总体情况说明............................ 11
二、收入决算情况说明.................................... 11
三、支出决算情况说明.................................... 12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................... 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................ 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............ 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................ 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................... 18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................... 18
十一、其他重要事项的情况说明............................ 22
第三部分 名词解释....................................... 23
第四部分 附件........................................... 26
附件1................................................... 26
附件2................................................... 32
第五部分 附表........................................... 35
一、收入支出决算总表.................................... 35
二、收入总表............................................ 35
三、支出总表............................................ 35
四、财政拨款收入支出决算总表............................ 35
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.......... 35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................... 35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................. 35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................. 35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................. 35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......... 35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............. 35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 35
十三、国有资本经营预算支出决算表........................ 35
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，负责组织起草全县安全生产地方性规章草案和安全生产方面的规范性文件，拟订安全生产规划，指导协调全县安全生产工作。
2.承担县政府安全生产综合监督管理和指导协调的职能，监督检查县级有关部门和各镇乡、县工业集中发展区管委会、县城工办安全生产工作，督促、指导落实安全生产责任制。
3.负责定期分析预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究、协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况。
4.负责组织、监督检查全县重大危险源监控和安全事故隐患排查治理工作，对全县安全生产隐患排查治理工作实施考核。
5.负责非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、非药品类易制毒化学品和作业场所职业卫生健康的监督管理工作,依法对其实施安全生产行政许可。
6.负责指导、协调全县安全生产检测检验工作。依法组织对工矿商贸企业安全生产设备设施、危险化学品和作业场所职业危害进行检测检验。
7.负责对安全评价、安全培训、安全咨询等与安全生产有关的社会中介组织的业务进行监督、指导、检查。
8.负责组织、指导全县安全生产宣传教育工作；负责全县安全生产管理人员和所有工矿商贸企业安全生产相关人员的安全培训和考核发证工作；监督检查应由生产经营单位实施的职业卫生和安全生产培训工作。
9.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责，按照分级、属地原则，依法综合监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等方面的投入情况，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
10.负责监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。
11.负责组织拟订全县安全生产科技规划，组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作，归口管理安全技术改造、安全技术措施推广及资金投入，并监督检查其资金的使用情况。
12.负责组织开展全县安全生产大检查和专项督查，监督全县安全生产工作措施落实情况。
13.依法按规组织开展对安全生产事故的调查处理，监督事故查处和责任追究的落实情况。
14.组织、协调全县安全生产应急救援工作，搞好安全生产信息综合监管平台的建设，综合管理全县安全生产伤亡事故、职业危害和安全生产行政执法统计分析工作，承担安全生产应急值守举报投诉。
15.承担县安委会的具体工作。
16.承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年县安监局严格履行职能职责，推动依法治安各项工作落实，2018年全县未发生较大及以上生产安全事故。全县生产安全事故死亡人数同比下降了60%，安全生产各项指标均控制省市分解下达的年度目标之内，全县安全生产形势保持了持续稳定。
一是全面推进安全生产责任落实。制定了《大英县年度安全生产工作要点》，组织各镇乡、园区、社区和县安委会成员单位签订责任书55份，进一步明确细化了属地、部门安全生产职责目标和工作重点。研究制定了《大英县党政领导干部安全生产工作责任清单》和《大英县党政领导干部安全生产工作履职台账》，分解细化了18名县级党政领导干部安全生产具体职责。明确了42个县级部门（单位）安全生产和职业健康工作职责，并作为各单位“三定”规定的补充。
二是全面推进安全隐患排查治理。组织开展安全生产大检查、危险化学品安全综合治理及粉尘涉爆、建筑施工等重点行业领域专项整治12次，强化对隐患排查督促指导力度。排查上报7处省市级重大安全隐患，分解落实责任单位、整改措施和整治时限。向有关辖区部门发出问题隐患督办函37个，对55处安全隐患进行专项督办，确保各类隐患及时整改到位。同时，对县安全生产监管信息平台进行升级改造，将危险化学品、烟花爆竹等重点企业纳入视频在线监控。组织全县337家生产经营单位开展安全生产隐患自查自纠自改，并将隐患治理情况录入全省隐患排查系统，由各辖区和行业部门在线监督，提升了隐患排查治理信息化水平。仅今年，通过专项整治、企业自查、联合执法等方式，全县排查整治各类安全隐患15120余处。
三是全面推进行业安全监管。在非煤矿山安全监管方面。联合国土、经信、环保等单位开展联合检查30余次，排查督促整改隐患160余处。对1家安全措施和培训教育不到位的非煤矿山企业依法进行了执法处罚，处罚1万元。在危化品安全监管方面。督促全县7处重大危险源严格落实安全管理措施。指导盛马化工等4家重大危险源企业投入资金30余万元，增设70余处声光报警设备、优化静电接地和开展防腐除锈等日常维护。完成29家危化企业风险点辨识管控清单编制，逐个明确风险点、风险源和管控措施。指导安旭涂料等14家危化企业完成安全生产标准化创建、复评和升级。同时，严把危险化学品项目安全准入关，全面落实新、改、扩建设和技改项目安全生产和职业健康“三同时”规定，对30万吨液氨充装、20万吨甲醇、5万吨硫酸钡等重大安全风险项目实行了“一票否决”。在安全生产行政执法方面。将严厉打击各类安全生产违法违规行为作为落实企业安全生产主体责任的重要抓手，不断加大重点领域、重点时节预防性执法检查和暗查暗访力度。仅今年，组织执法检查和暗访暗查各类生产经营单位204家，发出执法文书103份，督促整改隐患341处，依法罚没129.7万元，其中，立案查处安全生产一般违法案件19起，同比增加171%，责令停产停业和行政警告企业3家，处罚金额56.1万元，同比增加476%，无行政复议和行政诉讼案。
四是全面推进安全生产领域改革创新。今年代县委县政府起草制定了《大英县关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，明确了25项主要改革内容和76项重点任务，着力解决制约安全生产工作的瓶颈和短板，不断夯实基层基础。在安全生产履职考核方面。严格执行辖区和行业主管部门班子成员安全生产履职情况月报告制度，审核备案各镇乡、园区、社区和相关单位上报安全生产履职报告120余份。坚持把安全生产履职情况作为单位和干部评先、选拔、转正的重要考察内容，先后对494名干部、5个镇乡和8家企业安全生产履职情况进行了核查并向组织、统战等单位反馈了意见。先后对回马镇、住建局、中腾能源公司等单位开展安全生产约谈通报5次。对发生重大生产安全生产事故、突出安全生产控制指标、年内被县安委会通报3次以上等情况的单位，逗硬实施“一票否决”，不断压紧压实安全生产属地管理、部门监管和企业主体责任。在安全基础能力建设方面。新增县安监局编制3个，总编制数达33个，居全市各区（县）第一。将全县16个镇乡、园区（社区）进行划分，设立工业园区、蓬莱镇、隆盛镇3个安全生产监察片区执法中队，落实6名中队执法人员，负责辖区内重大危险源监控、安全隐患治理、监察执法等9大类工作，提升基层安全监管水平，加快安全生产领域“关口前移、重心下移”改革步伐。在安全技术社会服务方面。通过公开招标购买服务的方式，出资26.8万元聘请安全技术服务公司担任“安全管家”，重点对全县33家危险化学品、烟花爆竹和加油加气站等企业上门开展“安全体检”，全方位诊断安全隐患，提出管理意见。截至目前，已形成安全体检报告17份，排查安全隐患点366处。
2018年我县代表全市先后迎接国务院、省政府安全生产督导督查、延伸考核13次，承办全市危险化学品应急演练和行政执法案卷评审现场会3次，我县安全生产工作在组织领导、队伍建设、片区执法、隐患整治等方面的经验多次得到了中省领导的充分肯定。县委县政府已连续4年被评为全市安全生产目标管理先进单位，安全生产目标考核连续2年居全市各区（县）第一。
二、机构设置
安监局下属二级预算单位0个，现有职工35人，今年新增3人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计593.15万元、支出总计585.21万元。与2017年相比，收入总计增加81.12万元，增长15.84%；支出总计增加75.48万元，增长14.81%。主要是2018年人员增加3人，非税收入专项增加，工资调增，经费增加，其他收入增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计593.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入563.33万元，占94.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.82万元，占5.03%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计585.21万元，其中：基本支出478.51万元，占81.76%；项目支出106.7万元，占18.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计563.33万元，支出总计555.39万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加51.3万元，增长10.01%；支出总计增加45.66万元，增长8.96%。主要是2018年人员增加3人，非税收入专项增加，工资调增，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出555.39万元，占本年支出合计的94.90%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.66万元，增长8.96%。主要是2018年人员增加3人，非税收入专项增加，工资调增，经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出555.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%（其主要原因是2018年末追加安全隐患排查治理专项资金10万元未支付）；社会保障和就业（类）支出39.73万元，占7.07%；医疗卫生支出13.9万元，占2.5%；农林水支出1.7万元，占0.3%；资源勘探信息等支出476.22万元，占85.74%；住房保障支出23.84万元，占4.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为555.39，完成预算98.59%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，其主要原因是2018年末追加安全隐患排查治理专项资金10万元未支付。
2.社会保障和就业支出（类）208（款）2080505（项）：支出决算数为39.73万元，完成预算100%，与预算持平。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）21011（项）: 支出决算为13.9万元（其中2101101行政单位医疗7.82万元，2101102事业单位医疗6.08万元），完成预算100%，与预算持平。
4.农林水支出（类）213（款）21307（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%，与预算持平。
5.资源勘探信息等支出（类）215（款）：支出决算为476.22万元，其中：
资源勘探开发21501为120.47万元，行政运行2150101为114.62万元，一般行政管理事务2150102为5.85万元。
安全监管监察专项21506为355.74万元，行政运行2150601为144.16万元，一般行政管理事务2150602为103.99万元，安全监管监察专项2150605为2.3万元，其他安全生产监管支出2150699为105.28万元。资源勘探信息等支出完成预算99.94%，决算数小于预算数的主要是按照相关规定，厉行勤俭节约，减少经费支出。
6.住房保障支出（类）221（款）2210201（项）：支出为23.84万元，完成预算100%，与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出441.3万元，其中：
人员经费427.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.8524万元，完成预算77.04%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按照中央八项规定的要求，厉行勤俭节约，所以“三公”经费支出用下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.8524万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）组团0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是未发生因公出国（境）费用
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.24万元，下降100%。主要原因是截至2017年12月底，单位无公务用车，公务车辆交于机关事务管理局。
其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.8524万元，完成预算77.04%。公务接待费支出决算比2017年减少0.3076万元，下降7.37%。主要原因是按照中央八项规定的要求，厉行勤俭节约，所以“三公”经费支出用下降。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，550人次（不包括陪同人员），共计支出3.8524万元，主要：接待省、市督查监察安全生产、专家巡诊：3.4924万元；接待周边市、县安监局来我县考察学习：0.36万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全生产监管项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看都发挥了应有的职能职责，较好的完成了年度工作目标。2018年县安监局在县委、县政府正确领导下，充分发挥县安委办监督指导协调职能作用，紧紧围绕全县社会稳定和长治久安总目标，落实各项措施，强化安全监管，坚决消除各类事故隐患，确保了全县安全生产形势持续稳定好转。县安监局组织开展安全生产大检查、危险化学品安全综合治理及粉尘涉爆、建筑施工等重点行业领域专项整治12次，通过专项整治、企业自查、联合执法等方式，全县排查整治各类安全隐患15120余处。组织执法检查和暗访暗查各类生产经营单位204家，发出执法文书103份，督促整改隐患341处，依法罚没129.7万元；先后对回马镇、住建局、中腾能源公司等单位开展安全生产约谈通报5次。在安全技术社会服务方面。通过公开招标购买服务的方式，出资聘请安全技术服务公司担任“安全管家”，重点对全县33家危险化学品、烟花爆竹和加油加气站等企业上门开展“安全体检”，全方位诊断安全隐患，提出管理意见。截至目前，已形成安全体检报告17份，排查安全隐患点366处，均督促企业整改到位，有效地杜绝了各类事故的发生。1-12月，全县各类生产安全事故死亡人数占市安委会下发全年控制指标的50%，工矿商贸行业未发生生产安全事故，全县没有发生较大以上生产安全事故。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看对项目完成指标、效益指标、群众满意度都达到了100%。
1.安全生产监察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105万元，上年结转资金2.3万元，总计107.3万元，执行数为106.54万元，完成预算的99.29%。通过项目实施2018年我县未发生较大及其以上生产安全事故，安全生产形势保持总体平稳，为大英经济高质量发展提供了安全支撑。发现的主要问题：一是绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善；二是年初计划分类支付不科学，部分分类支付未按计划进行支付。下一步改进措施：一是进一步健全项目规划、管理制度等；二是明确项目预期效益或其他目标更细化。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县安全生产监督管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对安全生产监管项目开展了绩效评价，《大英县安全生产监督管理局安全生产监督项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县安全生产监督管理局机关运行经费支出14.09万元，比2017年减少32.82万元，增长/下降69.96%。主要原因是2018年预算科目分类有误。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县安监局政府采购支出总额31.26万元，其中：政府采购电脑6台，打印机2台，防爆相机1台，支出4.76万元，占15.23%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出26.5万元，占84.77%。主要用于专家检查安全隐患费用。授予中小企业合同金额31.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.26万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县安监局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反应行政单位未单独设置的项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位缴纳的养老保险费用的支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指事业单位用于其他农村综合改革方面的项目支出。
14.资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指反应行政单位在基本支出。
15.资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位未单独设置的项级科目的其他项目支出。
16.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指反应安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县安全生产监督管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县安监局内设股室5个（办公室、安全监督管理股（安全生产应急救援办公室）、危险化学品管理股、法规宣传教育股（行政许可股）、职业健康监督管理股），局下属事业单位2个（县安全生产监察执法大队、县安全生产信息平台监管中心）。
（一）机构职能。
1.贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，负责组织起草全县安全生产地方性规章草案和安全生产方面的规范性文件，拟订安全生产规划，指导协调全县安全生产工作。
2.承担县政府安全生产综合监督管理和指导协调的职能，监督检查县级有关部门和各镇乡、县工业集中发展区管委会、县城工办安全生产工作，督促、指导落实安全生产责任制。
3.负责定期分析预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究、协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况。
4.负责组织、监督检查全县重大危险源监控和安全事故隐患排查治理工作，对全县安全生产隐患排查治理工作实施考核。
5.负责非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、非药品类易制毒化学品和作业场所职业卫生健康的监督管理工作,依法对其实施安全生产行政许可。
6.负责指导、协调全县安全生产检测检验工作。依法组织对工矿商贸企业安全生产设备设施、危险化学品和作业场所职业危害进行检测检验。
7.负责对安全评价、安全培训、安全咨询等与安全生产有关的社会中介组织的业务进行监督、指导、检查。
8.负责组织、指导全县安全生产宣传教育工作；负责全县安全生产管理人员和所有工矿商贸企业安全生产相关人员的安全培训和考核发证工作；监督检查应由生产经营单位实施的职业卫生和安全生产培训工作。
9.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责，按照分级、属地原则，依法综合监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等方面的投入情况，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
10.负责监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。
11.负责组织拟订全县安全生产科技规划，组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作，归口管理安全技术改造、安全技术措施推广及资金投入，并监督检查其资金的使用情况。
12.负责组织开展全县安全生产大检查和专项督查，监督全县安全生产工作措施落实情况。
13.依法按规组织开展对安全生产事故的调查处理，监督事故查处和责任追究的落实情况。
14.组织、协调全县安全生产应急救援工作，搞好安全生产信息综合监管平台的建设，综合管理全县安全生产伤亡事故、职业危害和安全生产行政执法统计分析工作，承担安全生产应急值守举报投诉。
15.承担县安委会的具体工作。
16.承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（三）人员概况。
我下属二级预算单位0个，年底在岗在编职工35人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
县安监局2018年收入593.15万元，其中：上年结转2.3万元，占0.38%；一般公共预算拨款收入563.33万元，占94.97%，其他收入29.82万元，占4.65%。
（二）部门财政资金支出情况。
县安监局2018年支出585.21万元，其中：基本支出471.12万元，占80.5%；项目支出114.09万元，占19.5%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2018年安监局按照科学规范、优化结构、真实完整、绩效优先、公开透明的原则，做好部门预算编制工作，将所有收入全部纳入部门预算管理，做到不重不漏。对单位留用的可支配收入，按照政策和标准统一安排、统筹使用。同时，严格按照国家有关专项资金管理的规定，细化专项收支预算，加大对专项资金支出预算的审核，强化专项资金使用的规范性、有效性。
（二）专项预算管理。
县安监局对专项资金实行专门核算，专款专用，严格执行专项资金支出预算，按照批准的使用计划和内容组织实施，坚决抵制虚报、冒领等手段骗取和滞留、截留、挤占、挪用专项资金，擅自改变用途。
（三）结果应用情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看都发挥了应有的职能职责，较好的完成了年度工作目标。2018年县安监局在县委、县政府正确领导下，充分发挥县安委办监督指导协调职能作用，紧紧围绕全县社会稳定和长治久安总目标，落实各项措施，强化安全监管，坚决消除各类事故隐患，确保了全县安全生产形势持续稳定好转。县安监局组织开展安全生产大检查、危险化学品安全综合治理及粉尘涉爆、建筑施工等重点行业领域专项整治12次，通过专项整治、企业自查、联合执法等方式，全县排查整治各类安全隐患15120余处。组织执法检查和暗访暗查各类生产经营单位204家，发出执法文书103份，督促整改隐患341处，依法罚没129.7万元；先后对回马镇、住建局、中腾能源公司等单位开展安全生产约谈通报5次。在安全技术社会服务方面。通过公开招标购买服务的方式，出资聘请安全技术服务公司担任“安全管家”，重点对全县33家危险化学品、烟花爆竹和加油加气站等企业上门开展“安全体检”，全方位诊断安全隐患，提出管理意见。截至目前，已形成安全体检报告17份，排查安全隐患点366处，均督促企业整改到位，有效地杜绝了各类事故的发生。1-12月，全县各类生产安全事故死亡人数占市安委会下发全年控制指标的50%，工矿商贸行业未发生生产安全事故，全县没有发生较大以上生产安全事故。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2018年度县安监局部门整体支出绩效自评分值为98分，按照国家政策法规规定，结合大英县安监局的实际情况，大英安监局局建立健全了内控制度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。（如下表）
（三）存在问题。
一是由于部门预算统筹协调机制尚未健全，财政资金支出结构需进一步优化；二是内控制度需进一步完善随着科技计划和资金管理改革的进一步推进，县安监局内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制；三是资产报废没有及时核销，造成帐实不符。
（三）改进建议。
一是对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证；二是增加应急救援业务经费，以进一步促进应急管理工作发展。三是建立和健全各项规章制度，明晰产权关系，实施产权管理，保障资产的安全和完整，资产报废应及时办理有关核销手续，每年对资产进行及时盘点和清查，真正做到帐实相符。
附件2
2018年大英县安全监督管理局项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
