| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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| 项目名称 | 农村农业服务网点建设工作经费 | ||||
| 预算单位 | 大英县供销合作社联合社 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15 | 执行数: | 15 | |
| 其中-财政拨款: | 15 | 其中-财政拨款: | 15 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 在全县11个乡镇建设生活资料、农资供应、农副产品收购、再生资源网点50个。 | 在全县11个乡镇建设生活资料、农资供应、农副产品收购、再生资源网点50个。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建设任务数 | 建设生活资料、农资供应、农副产品收购、再生资源网点50个。 | 已完成 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 正常运行 | 完善的经营体系，满足当地群众生产生活需要 | 已完成 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2019年内 | 已完成 | |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 满足农业生产需要，确保农资市场稳定，切实保障农业安全。 | 已完成 | |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度90%以上 | 已完成 | |
2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县供销合作社联合社2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和市供销社公司补助供销社综合改革资金及扶持农民专业合作社资金等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。。
7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（ 款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县供销合作社联合社部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大英县供销合作社联合社下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
主要职责一是宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的方针和政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对棉花、农资市场的“打假”力度。规范烟花爆竹、废旧物资市场的管理。六是积极协调县有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，重大决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益；十是承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事情。
（三）人员概况。
2019年共有人员17人，其中：参公编制13个，事业编制4个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政资金收入270.65万元。其中：社会保障和就业支出收入19.54万元；医疗卫生与计划生育支出收入7.92万元，农林水支出收入15万元，商业服务业等支出收入214.61万元；住房保障支出收入13.57万元
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政资金支出270.65万元。其中：社会保障和就业支出19.54万元；医疗卫生与计划生育支出7.92万元，农林水支出15万元，商业服务业等支出214.61万元；住房保障支出13.57万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制
（1）目标制定。县发展改革局 2019 年部门预算项目绩效目标围绕当年供销社工作要点，根据项目性质设置，包括项目完 成指标、效益指标和满意度指标。各项目绩效目标设置均满足要 素完整、细化量化的要求。
（2）目标完成。县供销社 2019 年预算项目2个，全部已完成预期目标，项目总体完成率 100%。
（3）预算编制情况。县供销社严格按照《预算法》的相 关规定和县财政部门对预算编制要求, 科学合理编制了 2019 年度 部门预算。
2.预算执行 2019 年部门财政资金预算大于 10 万元项目支付进度100%。
3.完成结果 2019 年县供销社一般公共预算支出决算数为 270.65 万元，完成预算 100%。
（二）结果应用情况
1.绩效自评公开 2019 年，部门绩效目标与当年预算同在“大英县人民政府网” 公开，20189年部门整体预算绩效自评报告与当年决算同在“大英 县人民政府网”公开。公开的范围、内容等均符合《预算法》有 关规定。
2.应用反馈 2019 年，我社严格按照财政局文件要求编制和审核绩效目标， 进行绩效监控，开展绩效评价，未收到外单位对我局绩效管理提 出任何问题。
四、评价结论及建议
1.评价结论。总体来看，我社较好地完成了年度总体绩效目标，部门综合 管理有序、专项项目规划合理、项目实施效果明显。
2.存在问题。2019 年，我社由于个别项目的资金使用受制于该项目合同约定和项目的进度等因素，执行进度还需进一步加快，绩效管理工作有待加强。
3.改进建议。在今后的工作中，我们将严格按照《预算法》的要求，科学 合理编制年初预算，在确保资金安全的前提下加快预算执行进度， 加强绩效结果应用。一是严格实施项目绩效目标管理，将绩效目标作为编制年初预算的重要参考值，提高预算编制准确性；二是 加快项目实施进度，合理安排预算执行，强化预算执行进度考核； 三是进一步加强预算绩效动态监控工作，对各项目的阶段性完成情况及时进行动态跟踪、监督检查、调整预算、纠偏处理和问题 整改，确保实现项目预期效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
