2019年度
四川省遂宁市大英县供销合作社联合社部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部 分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。大英县供销社是全县供销合作社的联合组织，由县人民政府领导，是政府重要的涉农部门。主要职责：一是宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县党委政府的方针政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对农资市场的“打假”力度，规范废旧物资市场的管理。六是积极协调县级有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益。十是完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.产联式合作社建设稳步发展。坚持以深入落实资本联投、生产联营、经营联动、效益联赢、风险联控“五联机制”为抓手，以建立健全合作社的运行管理制度为保障，促进规范管理，提高运行质量，确保发展效益，切实推进新建一批、规范提升一批、示范引领一批。通过开展分类指导、业务培训、产业引导、典型培育、示范带动等一系列工作，促进了我县产联式合作社建设发展和农户持续稳定增收，在振兴乡村产业上发挥了积极作用。2019年新建产联式合作社60个，累计全县产联式合作社达到233个，总投资4.46亿元，吸引工商企业下乡176家，参与的村集体159个（其中贫困村45个），带动入社农户2.72万户7.91万人（其中贫困户5310户1.31万人）发展柠檬、油桃、中药材、青花椒等种植类产业6.8万亩。2019年入社农户实现人均增收2830元。
2.供销合作社综合改革有序推进。一是积极推进“三会”制度建设。及时制定并向县委、县政府报送县供销社理事会、监事会设立工作方案，加强汇报协调, 县编委于今年8月正式出台文件，核定我社理事会主任1名、副主任2名，监事会主任1名、副主任1名；设立监事会办公室，核定监事会办公室主任1名（股级）。至9月底，我社理事会、监事会班子成员全部配备到位。二是持续恢复基层供销社。围绕镇乡基层供销社全覆盖、夯实基层供销社基础、促进基层供销社健康发展目标，采取与农民合作社、村两委等合作共建的方式，新注册了回马镇、象山镇基层供销社，正在推进注册金元镇基层供销社。今年全县共建基层供销社10个，达镇乡行政区划调整后覆盖率的100%，村级基层供销合作社2个。三是规范发展农民合作社。采取基层社、龙头企业、村集体领办和农村致富能手、返乡创业人员创办等多种方式，积极发展农民合作社和农民合作社联合社。2019年新建农民专业合作社10个,新建农民合作社联合社1个。积极开展农民合作社“空壳社”的清理整顿,配合县农业农村局共清理农民合作社437个,处置“空壳社”170个。做好全县省级以上农民合作社示范社的监测工作,切实对示范带动差、经营管理退化的示范社淘汰处理。开展农民合作社负责人培训3期265人次；分类指导农民合作社96个,印发农民合作社建设制度(模板)300余份。协助农民合作社举办采摘节2期，为农民合作社引进白芷种植等产业,促进了农民合作社发展，调动了农民增收致富的积极性。四是拓展为农服务领域。积极为农民和各类农业经营主体提供农资保障和技术服务，新发展流通网点11个。引导和支持基层社、农民合作社等农业经营主体，积极开展土地托管经营服务，助推现代农业发展，完成土地托管服务面积11000亩。计划总投资580万元的玉峰供销社土地托管为农服务中心，将于今年12月底前开工建设，2020年9月底前投入使用。积极协同县商务、农业等部门，加快发展农村电子商务，目前建成县级电商服务中心1个、镇乡电商服务站2个、村服务点34个、社区服务点13个。围绕服务城乡居民生产生活，切实强化城乡社区综合服务，着手打造以隆盛、通仙、玉峰3个基层供销社为引领的乡镇综合服务中心，探索构建生产、供销、消费“三位一体”合作格局。
二、机构设置
大英县供销合作社联合社下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入大英县供销合作社联合社2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大英县农民专业合作经济组织服务中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年大英县供销合作社联合社本年收入合计285.73万元，比2018年减少121.23万元，主要变动原因是财政拨款收入减少62.31万元，其他收入减少58.92万元
2019年大英县供销合作社联合社本年支出合计316.25万元，比2018年减少54.95万元，主要是基本支出减少48.61万元，项目支出减少6.33万元。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计285.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入270.65万元，占94.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.08万元，占5.28%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计316.25万元，其中：基本支出225.65万元，占71.35%；项目支出90.61万元，占28.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计270.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少62.31万元，下降18.72%。主要变动原因是基本支出减少48.61万元，项目支出减少13.7万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出270.65万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少62.31万元，下降18.72%。主要变动原因是基本支出减少48.61万元，项目支出减少13.7万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出270.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出19.54万元，占7.22%；卫生健康支出7.92万元，占2.93%；农林水支出15万元，占5.54%；商业服务业等支出214.61万元，占79.29%；住房保障支出13.57万元，占5.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为270.65万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.54万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.2万元，完成预算100%。
。
3.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。
4.商业服务业等支出（类）商业流通事务：支出决算为280.52万元，完成预算100%。
（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务 （款） 行政运行（项）147.05万元，完成预算100%。
（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 事业运行（项）37.56万元，完成预算100%。
（3）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）57.61万元，完成预算100%。
（4）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）18万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出225.64万元，其中：
人员经费196.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
日常公用经费67.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.31万元，完成预算65.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约减少了“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.31万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平.
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
3.公务接待费支出1.31万元，完成预算65.5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元，下降12.67%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。其中：
4.国内公务接待支出1.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，366人次（不包括陪同人员），共计支出1.31万元，具体内容包括：具体内容包括：接待上级领导检察调研工作、其他区（县）供销社学习交流、到上级部门汇报工作及参观考察学习、开展脱贫攻坚帮扶工作。
5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，大英县供销合作社联合社机关运行经费支出29.11万元，比2018年增加2.9万元，增长11.06%，主要原因是人员增加所致增加了公用经费。
（二）政府采购支出情况
2019年，大英县供销合作社联合社政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，大英县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对供销社综合改革、农村农业服务网点建设项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看大英县供销合作社联合社较好地完成了年度总体绩效目标，在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益方面完成指标较好。 严格按照预算要求及时、准确编制了预算，并严格按照预算批复 开支，保障了机关正常运行，但也存在预算执行进度还很缓慢的问题。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“供销社综合改革”、“农村农业服务网点建设项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“供销社综合改革经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了供销综合改革顺利推进，促进了基层社恢复建设及农资连锁经营服务体系的建设。发现的主要问题：基层供销社恢复建设基础薄弱，供销综合改革尚未完成。下一步改进措施：进一步夯实基础设施建设，吸纳人才保证供销综合改革顺利完成。
（2）“农村农业服务网点建设工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进产联式农民合作社的建设、提高了农民社员的收入，较好的解决了农村生产生活资料买卖难、农产品卖难的问题了，发现的主要问题：农村农产品商品生产经营人才短缺。下一步改进措施：大力培育农业产业经营带头人和示范点的推广建设。
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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| 项目名称 | 供销社综合改革经费 | ||||
| 预算单位 | 大英县供销合作社联合社 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 30 | |
| 其中-财政拨款: | 30 | 其中-财政拨款: | 30 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 恢复重建基层供销社4个，农资销售网点10个。 | 恢复重建基层供销社4个，农资销售网点10个。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建设任务数 | 恢复重建基层供销社4个，农资销售网点10个。 | 已完成 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 正常运行 | 完善的连锁经营体系 | 已完成 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2019年内 | 已完成 | |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 满足农业生产需要，确保农资市场稳定，切实保障农业安全。 | 已完成 | |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度90%以上 | 已完成 | |
