1.5 年度预算编制及审核流程
1.5.1 流程图
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1.5.1 流程说明
| 关键节点
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简要说明
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| 01
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办公室收到财政局下发的年度预算编制的通知。
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| 02
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业务股室编制本股室年度预算、项目支出绩效目标。
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| 03
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股室负责人审阅本股室提交的年度预算及项目绩效目标。
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| 04
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办公室审阅相关股室的年度预算、项目绩效目标，进行编制汇总本部门预算及部门整体支出绩效目标。
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| 05
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分管领导进行审核。
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| 06
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局长进行审核。
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| 07
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相关人员参加党组会进行审核。
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| 08
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办公室上报财政局审批。
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| 09
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财政局进行讨论审批。
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财政局审核通过，下达批复。
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| 11
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办公室收到财政局的批复，进行年度预算及绩效目标编制。
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1.6 预算内部分解下达流程
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1.6.1 流程说明
| 关键节点
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简要说明
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| 01
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办公室确认预算批复数，并根据预算编制及绩效目标情况，按股室进行内部分解，下达分解方
案。
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| 02
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业务股室根据分解方案调整工作计划。
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| 03
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汇总各股室调整后工作计划，并对应具体预算金额及绩效目标。
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| 04
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分管领导进行审核。
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| 05
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局长进行审核。
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| 06
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办公室下达最终预算分解结果。
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| 07
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业务股室按分解下达文件执行预算。
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1.7 预算执行与分析流程
1.7.1 流程图
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1.7.1 流程说明
| 关键节点
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简要说明
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| 01
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业务股室定期对本股室预算对应的业务工作执行情况、绩效目标完成情况进行分析，报送相关股室负责
人。
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| 02
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业务股室负责人确认无误。
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| 03
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办公室进行分析汇总。
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| 04
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分管领导进行审核。
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| 05
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局长进行审核。
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| 06
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办公室通报不符合要求的相关股室，进行整改。
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| 07
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业务股室进行整改，制订工作计划，推动预算执行和绩效目标完成。
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1.8 预算调整流程
1.8.1 流程图
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1.8.1 流程说明
| 关键节点
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简要说明
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| 01
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业务股室提出预算调整申请及相关绩效目标，提交相关文件，报送给股室负责人确认。
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| 02
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业务股室负责人确认无误，报送给办公室确认调整是否合理。
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| 03
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办公室进行审核。
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| 04
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分管领导进行审核。
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| 05
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局长进行审批。
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| 06
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办公室将预算调整报送财政局。
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| 07
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财政局进行审批。
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| 08
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财政局进行审批通过。
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| 09
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办公室收到下达的批复。
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| 10
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办公室下发给业务股室，业务股室按调整批复结果执行。
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1.9 预算绩效评价流程
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